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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-11 15:43

你好
支付，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款等科目
退回，借；銀行存款等科目，貸；其他應(yīng)收款

利軍 追問

2019-10-11 15:58

老師這個保證金是個人墊付的100000，后來又退回了個人50000該怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-10-11 16:06

你好
支付，借；其他應(yīng)收款100000，貸；其他應(yīng)付款——個人 100000
退回個人，借；其他應(yīng)付款——個人 50000，貸；其他應(yīng)收款50000

利軍 追問

2019-10-11 16:07

那沒有退回的怎么做分錄老師

鄒老師 解答

2019-10-11 16:15

你好，沒有退回的不需要特地做分錄，在其他應(yīng)收款5萬借方掛賬就是了

利軍 追問

2019-10-11 16:18

一直掛著嗎？老師

利軍 追問

2019-10-11 16:20

沒有退回的是我們付的資質(zhì)費(fèi)和其他管理費(fèi)，不做分錄我覺得不合適吧老師

利軍 追問

2019-10-11 16:21

剩余5萬直接做到成本里可以嗎老師

利軍 追問

2019-10-11 16:22

分錄該怎么寫

鄒老師 解答

2019-10-11 16:32

你好，沒有退回的是我們付的資質(zhì)費(fèi)和其他管理費(fèi)，那應(yīng)當(dāng)這樣做調(diào)整分錄
借；管理費(fèi)用，貸；其他應(yīng)收款

利軍 追問

2019-10-11 16:33

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-11 16:37

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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?你好 ；? ? ?借其他應(yīng)收款-保證金 貸 應(yīng)付票據(jù) ；? 借銀行存款? 或者 應(yīng)付票據(jù)? ?貸? ?其他應(yīng)收款-保證金?
2022-06-08 14:31:45
你好 借：其他應(yīng)收款—保證金 貸：銀行存款
2019-07-08 15:21:43
你好 支付，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款等科目 退回，借；銀行存款等科目，貸；其他應(yīng)收款
2019-10-11 15:43:10
您是不是當(dāng)初建立新帳套時，沒有將這個科目的期初余額錄入進(jìn)去??？
2019-09-03 11:33:41
掛其他應(yīng)收款，退回時沖
2024-04-26 17:34:09
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