平平的幸福 追問

2019-10-11 15:33

城建和兩教育附加都是減半是吧？已經(jīng)全額預(yù)交的咋辦

鄒老師 解答

2019-10-11 15:39

你好，是的
是什么原因?qū)е碌囊呀?jīng)全額繳納了呢？

平平的幸福 追問

2019-10-11 15:59

建筑服務(wù)異地預(yù)交，那我在機構(gòu)所在地如何做賬申報

鄒老師 解答

2019-10-11 16:07

你好，預(yù)交稅款，借；應(yīng)交稅費——某某稅款，貸；銀行存款
把預(yù)交的稅款填寫在相關(guān)申報表的預(yù)交稅額欄次抵扣應(yīng)納稅額就是了

平平的幸福 追問

2019-10-11 16:18

比如說我第三季度季度收入60萬，增值稅和附加已全部在經(jīng)營地預(yù)交(小規(guī)模)，那我做賬時附加稅還用做計提的分錄嗎

鄒老師 解答

2019-10-11 16:26

你好，有繳納附加稅，就需要做附加稅計提分錄的

平平的幸福 追問

2019-10-11 16:29

我計提做全額計提還是減半？

鄒老師 解答

2019-10-11 16:36

你好，應(yīng)當(dāng)按減半之后的金額計提才是的