5fsshz 追問(wèn)

2019-10-11 15:11

那個(gè)未結(jié)轉(zhuǎn)的可以刪除嗎？

鄒老師 解答

2019-10-11 15:19

你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)的余額應(yīng)當(dāng)是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)才是啊

5fsshz 追問(wèn)

2019-10-11 15:24

那應(yīng)該怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-10-11 15:30

你好，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借；生產(chǎn)成本 6812.66，貸；制造費(fèi)用 6812.66

5fsshz 追問(wèn)

2019-10-12 10:53

老師，我做了這個(gè)分錄，但數(shù)據(jù)還有，是什么原因呢？我還要怎么做？

鄒老師 解答

2019-10-12 11:00

你好，你是不是 明細(xì)選擇錯(cuò)誤了
應(yīng)當(dāng)是  借；生產(chǎn)成本 6812.66，貸；制造費(fèi)用——累計(jì)折舊  6812.66

5fsshz 追問(wèn)

2019-10-12 11:57

這樣對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-10-12 12:01

你好，是的，在你之前分錄基礎(chǔ)上是這樣做調(diào)整分錄

5fsshz 追問(wèn)

2019-10-12 14:08

老師，為什么還有數(shù)據(jù)掛著呢？？

鄒老師 解答

2019-10-12 14:18

你好，你這個(gè)是不是軟件出錯(cuò)了，制造費(fèi)用一級(jí)科目余額是貸方6812.60，而二級(jí)明細(xì)是借方余額6812.66
正常來(lái)說(shuō)一級(jí)科目應(yīng)當(dāng)?shù)扔诙?jí)科目借貸方差額才是啊