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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 11:48

你的申報(bào)表下面截圖給我看下

潔潔 追問(wèn)

2019-10-11 11:58

申報(bào)表還沒(méi)做,只先做了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,這個(gè)季度的利潤(rùn)是大概54萬(wàn),季初從業(yè)人員217,本季度平均從業(yè)人員414

maize老師 解答

2019-10-11 12:02

二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

  上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。

  從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱(chēng)從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下:

  季度平均值=(季初值+季末值)÷2

  全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

  年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 本季度平均從業(yè)人員414???超過(guò)就不能享受,

潔潔 追問(wèn)

2019-10-11 12:09

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-10-11 12:23

需要看3個(gè)指標(biāo)是不是同時(shí)滿(mǎn)足

上傳圖片 ?
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可以的,可以這么做的。
2022-04-01 17:01:13
你們應(yīng)納稅所得額是多少,可以說(shuō)下么,就是你企業(yè)所得稅申報(bào)表上面實(shí)際利潤(rùn)額是多少
2019-04-12 13:58:46
您好 小微企業(yè)企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)間5月31日截止
2019-05-21 14:38:17
要的,雖然有小微企業(yè)減免,還是要正常申報(bào)的。即使全部是0,也需要申報(bào)。
2019-04-16 11:28:06
企業(yè)所得稅按季度申報(bào),年度匯算清繳即可。
2017-06-08 11:12:06
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