始于初見，止于終老 追問

2019-10-11 08:23

就直接作為營業(yè)外收入了

bamboo老師 解答

2019-10-11 08:23

不計(jì)入 也不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

始于初見，止于終老 追問

2019-10-11 08:27

不是借其他應(yīng)收款-地方教育費(fèi)附加
       貸營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入

bamboo老師 解答

2019-10-11 08:30

那您通過其他應(yīng)收款計(jì)提過了？

始于初見，止于終老 追問

2019-10-11 08:41

所以剛才我問用計(jì)提嗎？我知道后邊這個(gè)分錄，不知道用不用計(jì)提

bamboo老師 解答

2019-10-11 08:43

您后面這個(gè)分錄也不對(duì)啊 計(jì)提的話這樣寫
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
不需要繳納轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
貸：營業(yè)外收入
對(duì)利潤總額最終沒有影響 所以不計(jì)提也可以的

始于初見，止于終老 追問

2019-10-11 08:47

我免交了附加稅，就應(yīng)該記賬，就應(yīng)該計(jì)提這是的吧，我的意思是我只知道后邊這個(gè)分錄，不知道用不用前邊這個(gè)計(jì)提，剛才你說不用，我以為只是后邊這個(gè)呢

bamboo老師 解答

2019-10-11 08:49

我的意思是 可以不計(jì)提 不計(jì)提的話 就不存在您上面這筆分錄   
要計(jì)提的話 就按我上面那樣寫兩筆