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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-10-10 14:26

你好 你是說個稅嗎  個稅不計提 是直接扣 
;，1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

熊夢婷 追問

2019-10-10 14:28

比如我做當(dāng)月的賬，當(dāng)月計提的是當(dāng)月的還是上月的啊

玲老師 解答

2019-10-10 14:32

當(dāng)月計提 當(dāng)月的工資

熊夢婷 追問

2019-10-10 14:34

那稅金的計提也是計提當(dāng)月的嗎

玲老師 解答

2019-10-10 14:38

個稅是交時扣 工資

玲老師 解答

2019-10-10 14:39

個稅你把要扣的個稅先做工資里也可以

熊夢婷 追問

2019-10-10 14:41

那金蝶里面結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是自動結(jié)轉(zhuǎn)還是手工結(jié)轉(zhuǎn)啊

玲老師 解答

2019-10-10 14:43

增值稅手工錄入憑證結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好，因為這個月的工資應(yīng)該計入這個月的成本費用里，稅費也是一樣。
2019-10-27 15:45:04
你要保證憑證中每月有一個月的工資 通過是工資下月發(fā)，本月才計提工資，但從不計稅工資的個稅。本月計提，下月發(fā)，下下月按實際代扣的個稅申報《個稅申報表》
2017-06-07 15:46:22
你好 你是說個稅嗎 個稅不計提 是直接扣 ;，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-10-10 14:26:41
你好，不管什么時候發(fā)放，工資要當(dāng)月計提
2021-06-07 17:22:43
你好，要的，每月要計提的
2020-06-01 15:04:45
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