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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2019-10-10 14:00

你好，你們差額征稅嗎？你們又不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，開(kāi)票方式按照三千來(lái)交稅的

～～ 追問(wèn)

2019-10-10 14:07

我們是小規(guī)模，差額征稅，我們收入是33萬(wàn)，成本票就是那個(gè)10萬(wàn)，但是備注有差額征稅97000，我們?cè)鲋刀?，是?3萬(wàn)-10萬(wàn)）*0.03還是（33萬(wàn)-3000）*0.03

樸老師 解答

2019-10-10 14:09

你收到的發(fā)票是人家上家的差額納稅，你差額納稅就是你的收入減去你的成本

～～ 追問(wèn)

2019-10-10 14:13

那我的成本是按照10萬(wàn)來(lái)算的對(duì)吧，增值稅是按照上面第一個(gè)公式算的吧？增值稅申報(bào)表里附列資料里面可以扣除的也是填10萬(wàn)吧？

樸老師 解答

2019-10-10 14:17

是的，你這個(gè)就是扣除額是10萬(wàn)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，可以申請(qǐng)，經(jīng)稅務(wù)局批準(zhǔn)后，按差額征收。
2017-04-06 18:13:05
主要看你什么行業(yè)的
2019-06-05 19:40:32
答：小規(guī)模納稅人可以享受免征增值稅政策，即不用繳納增值稅，但要滿(mǎn)足一定條件。 1. 注冊(cè)類(lèi)型為小規(guī)模納稅人（按月銷(xiāo)售額不超過(guò)5萬(wàn)元或者季度銷(xiāo)售額不超過(guò)20萬(wàn)元）； 2. 主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目滿(mǎn)足征稅標(biāo)準(zhǔn)（除稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的特殊商品和項(xiàng)目外，均為普通商品）； 3. 稅收法律、行政法規(guī)及國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他條件。 拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人在開(kāi)展?fàn)I業(yè)活動(dòng)時(shí)，可以享受稅收優(yōu)惠，如按照有關(guān)規(guī)定免征消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅等；同時(shí)，可以減稅，如按照有關(guān)規(guī)定減免企業(yè)所得稅。
2023-02-27 11:06:10
收入填扣除成本費(fèi)用后的數(shù)據(jù)來(lái)填
2018-12-24 16:40:09
1、選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法差額征稅， 在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》中，支付的分包款填入“應(yīng)稅行為（5%征收率）扣除額計(jì)算”第10欄“本期發(fā)生額”。 將自開(kāi)和代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票、增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具的價(jià)稅合計(jì)，填入“應(yīng)稅行為（5%征收率）計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算”第13欄“全部含稅收入（適用5%征收率）”。 在《增值稅納稅申報(bào)表》中，將《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》“應(yīng)稅行為（5%征收率）計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算”第16欄“不含稅銷(xiāo)售額”填入第4行“（二）應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（5%征收率）”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。 代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具的金額填報(bào)申報(bào)表第5行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。 自開(kāi)和代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票開(kāi)具的金額填報(bào)申報(bào)表第6行“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。
2022-02-24 09:57:25
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