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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2019-10-10 12:55

你好！

有網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄，賬務(wù)處理能用借：材料貸：其他應(yīng)收款—關(guān)鋒嗎？還是可以貸現(xiàn)金，讓他再還款？
…
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

借：原材料
貸：其他應(yīng)收款

另外能用法人在賬上的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款對沖銷賬嗎？
……可以的

李文靜 追問

2019-10-10 12:56

謝謝老師??

蔣飛老師 解答

2019-10-10 13:01

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

李文靜 追問

2019-10-10 13:05

老師對沖要準(zhǔn)備什么憑證呢？開個收據(jù)？

蔣飛老師 解答

2019-10-10 13:06

不用的
備注：調(diào)賬
就可以了

李文靜 追問

2019-10-10 13:17

奧，好的。老師法人用他信用卡（就是專門辦了給公司用于采購的）買車落戶到公司了，會計(jì)只入賬了首付和保險，入賬做賬是  借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款—關(guān)鋒。我說的要對沖就是這兩次的錢。之后還車貸沒做的我現(xiàn)在要補(bǔ)進(jìn)去按還信用卡時間分次補(bǔ)還是一次性補(bǔ)入？其他用信用卡購入材料看賬應(yīng)該算是借：材料  貸：現(xiàn)金   老師看樣子是公戶外的支出她全當(dāng)現(xiàn)金做了。賬上長期掛賬大筆現(xiàn)金，這樣是為了就不用顯示公戶外的卡了嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-10 13:25

你好！

是的。

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你好 前兩個是生產(chǎn)經(jīng)營中使用的，比如你們買賣貨物 后兩者是非生產(chǎn)經(jīng)營中使用的，比如你們收的押金
2022-04-11 22:06:03
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以對沖 和A的交易形成的往來 通過應(yīng)付賬款核算 和其他應(yīng)付、其他應(yīng)收不沖突。
2020-06-03 11:07:42
你好！ 有網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄，賬務(wù)處理能用借：材料貸：其他應(yīng)收款—關(guān)鋒嗎？還是可以貸現(xiàn)金，讓他再還款？ … 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：原材料 貸：其他應(yīng)收款 另外能用法人在賬上的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款對沖銷賬嗎？ ……可以的
2019-10-10 12:55:06
經(jīng)辦人墊付錢的時候做這個分錄 借；其他應(yīng)收款 貸；其他應(yīng)付款 這筆分錄為什么這樣處理，是墊付什么資金
2019-04-15 14:39:25
你好，這樣處理是正確的
2019-04-15 14:51:25
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