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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-10-10 11:19

自開(kāi)專票的不含稅金額應(yīng)該填在哪里?
自己開(kāi)的專票代開(kāi)的專票都填在一起

停留在風(fēng)中 追問(wèn)

2019-10-10 11:26

老師,報(bào)表中有“ 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”這一欄,在這一欄填上自開(kāi)的專票不含稅金額后,是需要扣自開(kāi)專票的增值稅,小規(guī)模自開(kāi)專票后季報(bào)時(shí)還需要繳納增值稅嗎?

吳少琴老師 解答

2019-10-10 11:27

直接開(kāi)的季度還是需要繳稅的

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你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,填寫(xiě)的是不含稅金額。
2020-06-12 08:56:11
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