kun 追問(wèn)

2019-10-10 11:27

不需要

bamboo老師 解答

2019-10-10 11:28

那您第3欄也不要填寫(xiě) 等需要抵減的時(shí)候填寫(xiě)3 4欄 還有減免稅明細(xì)表也要填寫(xiě)

kun 追問(wèn)

2019-10-10 11:30

我就寫(xiě)了第2欄。那些寫(xiě)對(duì)嗎？

kun 追問(wèn)

2019-10-10 11:31

我就只有稅控盤(pán)480需要抵減。是不是就像我表里那樣填？

bamboo老師 解答

2019-10-10 11:31

我是說(shuō)的本期應(yīng)抵稅額 這個(gè)3

kun 追問(wèn)

2019-10-10 11:34

我已經(jīng)這樣填了，怎么辦。

bamboo老師 解答

2019-10-10 11:34

您已經(jīng)申報(bào)好了 是么

kun 追問(wèn)

2019-10-10 11:36

對(duì)，就按圖片那樣填的

bamboo老師 解答

2019-10-10 11:38

有期末余額480在的話(huà) 也沒(méi)事 到時(shí)候會(huì)在期初余額體現(xiàn)

kun 追問(wèn)

2019-10-10 11:40

我這樣申報(bào)是不是錢(qián)沒(méi)辦法退回來(lái)

bamboo老師 解答

2019-10-10 11:40

這個(gè)不會(huì)退稅款回來(lái)的 要抵扣后期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額

kun 追問(wèn)

2019-10-10 11:45

那我下個(gè)季度填寫(xiě)的時(shí)候，如果還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣，怎么辦。需要把這個(gè)480填在哪里？

bamboo老師 解答

2019-10-10 11:49

下個(gè)季度沒(méi)有的話(huà) 不處理 等需要繳納增值稅的時(shí)候填

kun 追問(wèn)

2019-10-10 11:58

需要繳納的時(shí)候，480要填哪個(gè)空

bamboo老師 解答

2019-10-10 11:59

需要繳納的時(shí)候 填寫(xiě)3  4本期應(yīng)抵扣 本期實(shí)際抵扣

kun 追問(wèn)

2019-10-10 12:08

好的，所以，我前面那樣填，也沒(méi)多大影響是吧

bamboo老師 解答

2019-10-10 12:23

是的 前面那樣填 沒(méi)大的影響