你好老師，2018年借方應(yīng)收多計(jì)10萬(wàn)，貸方應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅多計(jì)10萬(wàn)，已經(jīng)過(guò)賬，2019年要怎么做沖分錄，不過(guò)增值稅納稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額又正確

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-10 09:41

之前分錄不變，金額是負(fù)數(shù)紅沖

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精選問(wèn)題

老師您好，比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，我們賬上應(yīng)該怎么走問(wèn)

是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓？答
未撥付工程款，做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收問(wèn)

款項(xiàng)都沒(méi)撥付。也沒(méi)有開票，不需要做收入答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票要繳納印花稅填寫什么科目問(wèn)

您好，是交印花稅怎么寫分錄嗎答
老師，我想問(wèn)一下 ,公司購(gòu)買的水果發(fā)放給員工做福問(wèn)

您好，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工借：應(yīng)付職工貸：銀行存款答
老師，問(wèn)下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得問(wèn)

一般退的稅管理里面，在這里面選擇抵欠之后退稅答

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