玉白菜 追問

2019-10-10 09:19

是的，放在9月征期，10月初正好申報9月征期的稅

鄒老師 解答

2019-10-10 09:24

你好，在10月22日之前認證，都是可以選擇9月份為抵扣所屬期的

玉白菜 追問

2019-10-10 09:27

奧，老師，這個海關繳款書是出口貨物的進項，那是可以退稅還是直接抵扣進項呢？

鄒老師 解答

2019-10-10 09:39

你好，可以抵扣進項，然后可以參與退稅

玉白菜 追問

2019-10-10 09:44

都抵扣進項了，還怎么參與退稅啊

鄒老師 解答

2019-10-10 09:52

你好，這個發(fā)票必須認證了，才可以參與退稅的
如果不認證，是無法退稅的

玉白菜 追問

2019-10-10 09:56

知道肯定要認證，問的是填寫附表2哪個位置可以參與退稅，而且海關繳款書的認證時間不是應該上個月9月底前嗎，10月初查詢比對結(jié)果嗎？

鄒老師 解答

2019-10-10 10:00

你好，是附表二的海關進口增值稅專用繳款書欄次
通過增值稅勾選認證平臺在10月22日之前認證，都是可以選擇9月份為抵扣所屬期的

玉白菜 追問

2019-10-10 10:09

海關繳款書不是在勾選平臺上認證的

鄒老師 解答

2019-10-10 10:15

你好，我這邊是可以在這個平臺認證的
你當?shù)厥巧蟼鞫惥志W(wǎng)站認證？

玉白菜 追問

2019-10-10 10:17

對，這邊在電子稅務局，而且不能申報征期認證

鄒老師 解答

2019-10-10 10:19

你好，那這樣就無法放在9月份認證抵扣，只能是計入10月份的