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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-09 17:18

你資產(chǎn)負債表上應付股利有余額15萬不

SUNNY 追問

2019-10-09 17:22

資產(chǎn)負債表里沒有這個,其他應付款也不包含

SUNNY 追問

2019-10-09 17:23

不知道這個15萬有沒有做錯

辜老師 解答

2019-10-09 20:09

你股利沒有支付完,應付股利肯定還有余額的

SUNNY 追問

2019-10-09 20:33

難道是報表系統(tǒng)出問題了嗎

辜老師 解答

2019-10-09 20:44

要看你報表的取數(shù)公式

SUNNY 追問

2019-10-10 09:49

應付股利貸方月底不需要進行其他處理吧?老師就按照上面做的就不用管了,是嗎

辜老師 解答

2019-10-10 09:50

應付股利是負債,資產(chǎn)負債表按期末余額填列的

SUNNY 追問

2019-10-10 09:53

我查了,其他應付款里面還有其他流動負債里面都不包含

辜老師 解答

2019-10-10 09:54

你報表上有沒有應付股利這個項目

SUNNY 追問

2019-10-10 09:57

沒有這個項目

辜老師 解答

2019-10-10 10:00

那就要并入其他應付款里面

SUNNY 追問

2019-10-10 10:03

好的,謝謝老師;還要咨詢一下,那個計提的利潤分配-法定盈余公積 借方,年底怎么處理?

辜老師 解答

2019-10-10 10:04

這個結轉到利潤分配-未分配利潤里面

SUNNY 追問

2019-10-10 10:06

年底時候結轉嗎?還是月底結轉?

辜老師 解答

2019-10-10 10:11

一般都是年末結轉的

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相關問題討論
您好,是的,就是是這樣的
2025-03-21 11:32:19
未分配利潤期末數(shù)-未分配利潤期初數(shù)=凈利潤-提取盈余公積+應付股利
2018-10-15 16:04:42
你好報表不相等那就是利潤表的問題了
2020-01-03 10:15:05
資產(chǎn)負債表未分配利潤年末=資產(chǎn)負債表年初數(shù)%2B利潤表本年累計數(shù)
2020-09-08 17:46:00
期末未分配利潤=期初+本年凈利潤+以前年度損益科目的影響
2016-04-07 14:31:08
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