SUNNY 追問

2019-10-09 17:22

資產(chǎn)負(fù)債表里沒有這個(gè)，其他應(yīng)付款也不包含

SUNNY 追問

2019-10-09 17:23

不知道這個(gè)15萬有沒有做錯(cuò)

辜老師 解答

2019-10-09 20:09

你股利沒有支付完，應(yīng)付股利肯定還有余額的

SUNNY 追問

2019-10-09 20:33

難道是報(bào)表系統(tǒng)出問題了嗎

辜老師 解答

2019-10-09 20:44

要看你報(bào)表的取數(shù)公式

SUNNY 追問

2019-10-10 09:49

應(yīng)付股利貸方月底不需要進(jìn)行其他處理吧？老師就按照上面做的就不用管了，是嗎

辜老師 解答

2019-10-10 09:50

應(yīng)付股利是負(fù)債，資產(chǎn)負(fù)債表按期末余額填列的

SUNNY 追問

2019-10-10 09:53

我查了，其他應(yīng)付款里面還有其他流動(dòng)負(fù)債里面都不包含

辜老師 解答

2019-10-10 09:54

你報(bào)表上有沒有應(yīng)付股利這個(gè)項(xiàng)目

SUNNY 追問

2019-10-10 09:57

沒有這個(gè)項(xiàng)目

辜老師 解答

2019-10-10 10:00

那就要并入其他應(yīng)付款里面

SUNNY 追問

2019-10-10 10:03

好的，謝謝老師；還要咨詢一下，那個(gè)計(jì)提的利潤分配-法定盈余公積 借方，年底怎么處理？

辜老師 解答

2019-10-10 10:04

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面

SUNNY 追問

2019-10-10 10:06

年底時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是月底結(jié)轉(zhuǎn)？

辜老師 解答

2019-10-10 10:11

一般都是年末結(jié)轉(zhuǎn)的