曉曉124 追問

2016-03-14 10:38

以前代付給客戶的款，記入其他應(yīng)付款中，怎么處理？

曉曉124 追問

2016-03-14 21:09

老師，是這樣的，我們公司代收A公司款，并開發(fā)票，代付給B公司款，收到B公司開發(fā)票，以前公司沒開票給收款方，只有收到付款方發(fā)票，老板就叫記入其他應(yīng)付款

曉曉124 追問

2016-03-14 21:10

現(xiàn)在不知道怎么走賬了

曉曉124 追問

2016-03-14 22:20

是這樣子的，我們公司是第三方，AB公司交易，代收代付AB公司款，但是開票是我們公司開的，收發(fā)票也是我們公司收，以前代付運輸費，記入其他應(yīng)付款會計科目

宋生老師 解答

2016-03-14 08:10

您好！如果您開了發(fā)票的話，就默認是企業(yè)自己的收入了。按正常的收入做就可以了。

宋生老師 解答

2016-03-14 10:37

您好！如果您開了發(fā)票就是直接入主營業(yè)務(wù)收入。

宋生老師 解答

2016-03-14 13:42

您好！我不明白代付給客戶的款是什么意思？

宋生老師 解答

2016-03-14 21:45

晚上好！不好意思，我讀了不下5遍，還是沒懂。也沒搞清楚您想問什么。

宋生老師 解答

2016-03-15 08:21

您好！首先您公司的行為屬于虛開增值稅發(fā)票的行為。
不過光從業(yè)務(wù)上看，只要票是你們開，那就當(dāng)做是你們公司自己的收入。票是你們收，就當(dāng)做是你們公司付出去的成本。以前所謂代付運輸費，實際上應(yīng)該當(dāng)做你們公司的應(yīng)付賬款。科目的話，可以做到應(yīng)付款里面。