青春俠 追問

2019-10-09 14:41

其他應(yīng)收款是負(fù)的，我9月份的時(shí)候有調(diào)了一筆備用金進(jìn)來，能直接把其他應(yīng)收款沖掉嗎

月月老師 解答

2019-10-09 14:41

你好，是可以的。
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款

青春俠 追問

2019-10-09 14:51

我是用備用金的，就是之前在公戶上轉(zhuǎn)了一筆到私戶作為備用金，借：庫存現(xiàn)金  貸：銀行存款  然后現(xiàn)在想把其他應(yīng)收沖掉，其他應(yīng)收是在貸方負(fù)的，所以能這樣沖掉嘛？  借：其他應(yīng)收款    貸：庫存現(xiàn)金

月月老師 解答

2019-10-09 15:03

你好，給私戶備用金
借；其他應(yīng)收款—備用金
貸：銀行存款
這樣做分錄的。

青春俠 追問

2019-10-09 16:15

那老師，我申報(bào)季度所得稅的時(shí)候零申報(bào)，那個(gè)季度資產(chǎn)總額期初期末我能隨便填個(gè)數(shù)據(jù)嗎，因?yàn)檎f不能填零

月月老師 解答

2019-10-09 16:23

你好，按照資產(chǎn)負(fù)債表填寫，注意單位是萬元。

青春俠 追問

2019-10-09 16:31

他這個(gè)是零申報(bào)，沒有賬套的，所以所有的數(shù)據(jù)都是0

月月老師 解答

2019-10-09 16:39

你好，資產(chǎn)大概是多少寫上，不超過5000萬，都可以認(rèn)定是小微企業(yè)的。