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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-09 09:12

借：銀行存款4  貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅4
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅4  貸：主營業(yè)務(wù)收入  4
借：銀行存款0.1  貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅0.1
借 營業(yè)稅金及附加 -0.1
貸 應(yīng)交稅金-城建稅 -0.1

唐宋元明清 追問

2019-10-09 09:17

收入還多申報120元，更正后收入比原來少120元

唐宋元明清 追問

2019-10-09 09:21

老師退回的增值稅4元為什么貸主營業(yè)務(wù)收入呢                 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅4 貸：主營業(yè)務(wù)收入 4

辜老師 解答

2019-10-09 09:37

你是納稅申報表多申報了，賬面收入和增值稅沒有錯，是這樣嗎

唐宋元明清 追問

2019-10-09 09:41

賬面和增值稅都有錯

辜老師 解答

2019-10-09 09:42

你正確的收入和增值稅應(yīng)該是多少

唐宋元明清 追問

2019-10-09 09:47

申報更正后正確的收入為9994.2元，增值稅為299.43

辜老師 解答

2019-10-09 10:00

那你要按差額更正之前的收入，
借 應(yīng)收賬款   -124
貸 主營業(yè)務(wù)收入 -120
應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅 -4
然后退回的時候，借：銀行存款 4  貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅 4

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是的，收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-01-11 21:53:01
您編制的分錄正確。
2017-08-06 11:40:05
借；主營業(yè)務(wù)收入 貸；營業(yè)稅金及附加-增值稅 300 借；應(yīng)交稅費 -增值稅 貸；主營業(yè)務(wù)收入300-10000/1.03*3%
2017-05-13 15:22:44
你好，在有營業(yè)稅的時期，營業(yè)稅通過主營業(yè)務(wù)稅金及附加核算的 現(xiàn)在統(tǒng)一調(diào)整為稅金及附加科目了
2018-09-30 10:03:46
借：銀行存款4 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅4 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅4 貸：主營業(yè)務(wù)收入 4 借：銀行存款0.1 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅0.1 借 營業(yè)稅金及附加 -0.1 貸 應(yīng)交稅金-城建稅 -0.1
2019-10-09 09:12:46
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