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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-10-07 16:17

8月的稅？？？你這個(gè)按這個(gè)錯(cuò)誤去申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，你開紅字信息表是幾時(shí)開的？

活潑的麥片 追問

2019-10-07 16:19

9月的稅，打錯(cuò)字了??

活潑的麥片 追問

2019-10-07 16:20

我這邊是9月30號開的紅字信息表

maize老師 解答

2019-10-07 16:21

這個(gè)你開紅字信息表上傳審核通過么，有出現(xiàn)編碼么，那就填寫附表2中紅字發(fā)票上面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次

活潑的麥片 追問

2019-10-07 16:22

我這邊登陸國稅系統(tǒng)，表二，20欄已經(jīng)出現(xiàn)了我開紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2019-10-07 16:24

那就可以了，你核對下看對不對，

活潑的麥片 追問

2019-10-07 16:24

紅字信息表已經(jīng)審核通過了

活潑的麥片 追問

2019-10-07 16:25

那我35欄的數(shù)額要改成0？

maize老師 解答

2019-10-07 16:25

你沒有認(rèn)證發(fā)票么，認(rèn)證發(fā)票那35行就不是0啊，

活潑的麥片 追問

2019-10-07 16:28

意思就是我只要填20藍(lán)的紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了是嘛

maize老師 解答

2019-10-07 16:44

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個(gè)紅字信息表就只管20欄就可以

活潑的麥片 追問

2019-10-07 16:50

謝謝，老師

maize老師 解答

2019-10-07 17:12

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你看下確認(rèn)簽字嗎？
2021-12-15 11:04:39
您好，現(xiàn)在直接在下次申報(bào)表中填寫申報(bào)就行了。
2019-08-25 14:13:50
您好 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該每個(gè)月單獨(dú)裝訂成冊 申報(bào)表也是每個(gè)月單獨(dú)裝訂成冊
2020-06-30 10:49:16
填寫增值稅申報(bào)表附表二，中間部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的金額就是稅額的絕對值。
2019-10-21 11:15:09
8月的稅？？？你這個(gè)按這個(gè)錯(cuò)誤去申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，你開紅字信息表是幾時(shí)開的？
2019-10-07 16:17:19
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