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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2019-10-07 13:44

銷(xiāo)售情況的填寫(xiě):填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷(xiāo)售情況明細(xì)),由于是個(gè)體戶(hù)定期定額征稅,發(fā)票額度未超過(guò)定額數(shù),此表0保存即可.

稅額抵減的填寫(xiě):填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表).(有稅額抵減業(yè)務(wù)的納稅人填寫(xiě)).由于是個(gè)體戶(hù)定期定額征稅,發(fā)票額度未超過(guò)定額數(shù),此表0保存即可.

主表的填寫(xiě):填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》.(根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫(xiě)主表).由于是個(gè)體戶(hù)定期定額征稅,發(fā)票額度未超過(guò)定額數(shù),銷(xiāo)售數(shù)填人增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第11欄,即可,然后保存.

Everything is under control 追問(wèn)

2019-10-07 13:46

我超過(guò)定額了
這個(gè)表格我填完了。

樸老師 解答

2019-10-07 13:50

那你現(xiàn)在還有什么疑問(wèn)嗎

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您好，您有做利潤(rùn)表嗎，可以就根據(jù)您利潤(rùn)表的收入成本費(fèi)用填寫(xiě)
2019-10-15 20:37:16
第一行填寫(xiě)公司實(shí)際發(fā)生的廣告宣傳費(fèi)，第四行填營(yíng)業(yè)收入，當(dāng)年能扣除的廣宣費(fèi)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)
2019-05-23 17:16:26
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待
2020-05-20 09:12:21
一項(xiàng)一項(xiàng)核對(duì)你們單位有沒(méi)有需要調(diào)整的項(xiàng)目
2020-05-07 16:21:21
您好，主要是填營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額，根據(jù)利潤(rùn)表
2020-04-07 21:22:44
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