陳亞青 追問(wèn)

2019-10-06 17:00

那這樣稅控沒(méi)辦法清卡啊，要金額，稅額跟稅控一致才可以清卡的

郭老師 解答

2019-10-06 17:10

稅額一致就可以
清卡去稅務(wù)局

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-06 17:14

那這樣申報(bào)表上的收入數(shù)據(jù)跟做賬的不一致

郭老師 解答

2019-10-06 17:22

下月紅沖就可以一致了，

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-06 17:47

不是啊，我上個(gè)季度已經(jīng)將錯(cuò)就錯(cuò)按錯(cuò)誤的金額稅額申報(bào)了，因?yàn)檎麄€(gè)季度只開(kāi)一次，稅率開(kāi)錯(cuò)了，這個(gè)季度才沖紅重開(kāi)

郭老師 解答

2019-10-06 17:47

那你這個(gè)季度改過(guò)來(lái)，紅沖不就對(duì)了

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-06 21:29

第三季度我開(kāi)發(fā)票已經(jīng)全部調(diào)整好了，就是不能按稅控的數(shù)據(jù)報(bào)，如果按老師說(shuō)的方法報(bào)，那我收入賬面跟稅控又不相等了

郭老師 解答

2019-10-06 21:34

第二季度比如100、5賬上是100、5
正確的應(yīng)該是100、3
你申報(bào)的時(shí)候是5/3%，5
第三季度賬上-100，-5
申報(bào)的-5/3%。-5
1-3季度累計(jì)賬上和申報(bào)的都是0
然后開(kāi)100，3
賬上也是100，3
申報(bào)的也是100，3

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-06 22:57

老師還是沒(méi)理解我提問(wèn)的，二季度我申報(bào)也是100，5

郭老師 解答

2019-10-06 22:59

那你三季度跟著第二季度的就是了
只不過(guò)是負(fù)數(shù)

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-07 08:58

我第三季度己經(jīng)把第二季度開(kāi)錯(cuò)的金額稅額沖紅又開(kāi)具了正確稅率的發(fā)票，除此之外，由于業(yè)務(wù)需要又開(kāi)了2份發(fā)票，稅率是正確的，在第三季度賬面收入稅額跟稅控里面收入稅額是一致的，現(xiàn)在是申報(bào)表檢驗(yàn)不通過(guò)，銷售額跟稅額比對(duì)不

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-07 09:08

第三季度的賬面收入稅額跟稅控里面的收入稅額數(shù)據(jù)是正確

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-07 09:18

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-07 09:21

公司主要經(jīng)營(yíng)廠房出租，稅率是5℅，我以前開(kāi)錯(cuò)3℅

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-07 09:27

第二季度將錯(cuò)就錯(cuò)按3℅的稅率報(bào)了，金額196504.85，稅額5895.15。總金額是對(duì)

郭老師 解答

2019-10-07 09:32

那你這個(gè)季度-196504.85在3%里面申報(bào)不就可以了
紅沖之前的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)本年累計(jì)就正確了
提示你的主表截圖看下怎么填寫(xiě)的

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-07 09:45

關(guān)鍵是所有的數(shù)據(jù)都要填在小微企業(yè)免稅銷售額跟小微企業(yè)免稅額幾欄才行，這樣才可以免交增值稅，但是比對(duì)不

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-07 09:47

郭老師 解答

2019-10-07 09:50

合計(jì)銷售額不超過(guò)30萬(wàn)不是嗎
看下能強(qiáng)制審核通過(guò)不

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-07 09:59

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-07 10:00

郭老師 解答

2019-10-07 10:00

你點(diǎn)確定
看下能強(qiáng)制申報(bào)不
不能的去稅務(wù)局大廳申報(bào)

陳亞青 追問(wèn)

2019-10-07 10:01

總是提示這樣，報(bào)不了

郭老師 解答

2019-10-07 10:01

那就去大廳申報(bào)吧。