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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-05 15:45

你好
企業(yè)所得稅根據(jù)季度末月利潤表的本年累計收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫
財務(wù)報表按季度末月的資產(chǎn)負債表，利潤表數(shù)據(jù)填寫
印花稅就需要看是什么稅目了，比如購銷合同按合同含稅金額*萬分之3計算印花稅應(yīng)納稅額
租賃合同按租金*千分之1計算印花稅應(yīng)納稅額

勤懇的發(fā)帶 追問

2019-10-05 16:04

你好，專票代開的金額要填寫到企業(yè)所得稅、財務(wù)報表、印花稅里嗎？、、、、

鄒老師 解答

2019-10-05 16:05

你好，專票代開的金額需要填寫在所得稅申報表 的營業(yè)收入欄次
需要填寫在利潤表的營業(yè)收入欄次
如果屬于印花稅征收范圍，需要填寫在印花稅計稅依據(jù)欄次

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