????99 追問(wèn)

2019-10-05 14:51

請(qǐng)問(wèn)我這邊報(bào)的應(yīng)納稅所得額是310509.38   系統(tǒng)自己出來(lái)的數(shù)據(jù)小型微利企業(yè)所得稅減免62101.88  請(qǐng)問(wèn)是怎么算出來(lái)的

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:52

應(yīng)納稅所得額是310509.38 是這樣計(jì)算的
310509.38*(0.25-0.25*0.2)=62101.88

????99 追問(wèn)

2019-10-05 14:54

好的

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:54

嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

????99 追問(wèn)

2019-10-05 14:55

請(qǐng)問(wèn)季初資產(chǎn)余額是276.98萬(wàn)元  季末資產(chǎn)297.84萬(wàn)元   請(qǐng)問(wèn)季末資產(chǎn)是怎么算出來(lái)的

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:56

季末資產(chǎn)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的季末資產(chǎn)總額填寫(xiě)的

????99 追問(wèn)

2019-10-05 14:57

但是帳還沒(méi)做

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:57

那您沒(méi)做帳先季度所得稅申報(bào)？

????99 追問(wèn)

2019-10-05 14:58

是的

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:58

那您297.84 是根據(jù)什么填寫(xiě)的？

????99 追問(wèn)

2019-10-05 14:59

前面會(huì)計(jì)填的

bamboo老師 解答

2019-10-05 15:00

前面會(huì)計(jì)填的季度的？

????99 追問(wèn)

2019-10-05 15:02

是的

????99 追問(wèn)

2019-10-05 15:02

我們這是外賬

????99 追問(wèn)

2019-10-05 15:02

可以先報(bào)稅的

bamboo老師 解答

2019-10-05 15:04

那您會(huì)計(jì)應(yīng)是估計(jì)填寫(xiě)的 正規(guī)的應(yīng)該先做財(cái)務(wù)報(bào)表 根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)申報(bào)