123 追問

2019-10-04 15:27

我就是不會調(diào)整。

123 追問

2019-10-04 15:27

請問我要怎么做？怎么寫分錄？

123 追問

2019-10-04 15:28

攤銷的表重新做份？之前的攤銷表怎么處理？？

鄒老師 解答

2019-10-04 15:29

你好，補(bǔ)攤銷
借；管理費(fèi)用等科目，貸；長期待攤費(fèi)用

123 追問

2019-10-04 15:29

去過拿到的租金發(fā)票金額比之前計(jì)提攤銷的少了呢？怎么調(diào)整？

鄒老師 解答

2019-10-04 15:29

你好，拿到的租金發(fā)票金額比之前計(jì)提攤銷的少了就沖銷多攤銷的
借；長期待攤費(fèi)用，貸；管理費(fèi)用等科目

123 追問

2019-10-04 16:18

攤銷的表重新做份？之前的攤銷表怎么處理？？

鄒老師 解答

2019-10-04 16:22

你好，攤銷的表格需要做一份正確的
之前攤銷的表格作為之前攤銷分錄附件就是了

123 追問

2019-10-04 16:25

就是我做一份正確表的就行了？之前的表不用管？沖銷的金額是計(jì)少的總金額吧？是不是做張沖銷少的，然后再做一張正確的？

123 追問

2019-10-04 16:26

那沖銷少的附件是什么？

鄒老師 解答

2019-10-04 16:27

你好
做一份正確的攤銷表就可以了
之前的攤銷表不用管
沖銷的金額是之前多記的金額
可以沖銷之前分錄，然后做一筆正確分錄
也可以綜合做一筆調(diào)整分錄（多攤銷的了沖銷，少攤銷了就補(bǔ)攤銷）

123 追問

2019-10-04 16:28

好的，謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-10-04 16:29

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝