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送心意

王超老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-04 10:54

未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人,要填主申報(bào)表的第9、10行以及17、18行,附列資料表不填,減免稅表有則填沒(méi)有就不填。

小規(guī)模納稅人不需要填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人不需填寫(xiě)減免稅申報(bào)明細(xì)表,

即小規(guī)模納稅人申報(bào)表主表第12欄中其他免稅銷(xiāo)售額/本期數(shù)無(wú)數(shù)據(jù)時(shí),不需填寫(xiě)該表。有其他免稅銷(xiāo)售額需要填寫(xiě)減免稅申報(bào)明細(xì)表。

按月申報(bào)的小規(guī)模納稅人,享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策的銷(xiāo)售額為3萬(wàn)元;按季納稅申報(bào)的小規(guī)模納稅人,享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策的銷(xiāo)售額為9萬(wàn)元。增值稅小規(guī)模納稅人,實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不足一個(gè)季度的,以實(shí)際經(jīng)營(yíng)月份計(jì)算當(dāng)期可享受小微企業(yè)免征增值稅政策的銷(xiāo)售額度。

牧人之聲 追問(wèn)

2019-10-04 11:00

老師,填了18行就會(huì)跳出很多黃色的來(lái)

牧人之聲 追問(wèn)

2019-10-04 11:01

王超老師 解答

2019-10-04 11:03

因?yàn)檎麖埍砀袷怯秀^稽關(guān)系的,你不要亂填就不會(huì)出錯(cuò)的

牧人之聲 追問(wèn)

2019-10-04 11:05

但是我是根據(jù)你說(shuō)的填的,18行

牧人之聲 追問(wèn)

2019-10-04 11:05

我現(xiàn)在不填18行,也會(huì)有點(diǎn)黃色

牧人之聲 追問(wèn)

2019-10-04 11:07

牧人之聲 追問(wèn)

2019-10-04 11:07

這是什么意思呢

王超老師 解答

2019-10-04 11:12

你們是小規(guī)模納稅人,1個(gè)季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額不超過(guò)9萬(wàn)元的,免征增值稅。

牧人之聲 追問(wèn)

2019-10-04 11:14

現(xiàn)在新政策是月10萬(wàn),季度30萬(wàn)了啊

王超老師 解答

2019-10-04 12:12

不好意思啊,這個(gè)政策是今年新出的,一直是用舊的

牧人之聲 追問(wèn)

2019-10-04 12:30

那申報(bào)表知道怎么填了嗎

王超老師 解答

2019-10-04 14:37

你好同學(xué),你這個(gè)問(wèn)題相當(dāng)于讓我?guī)湍惆颜麖埍矶继詈脕?lái)啊

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,就按照當(dāng)季度的不含稅銷(xiāo)售額申報(bào)即可。
2021-10-05 14:38:27
你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2021-05-14 11:41:34
您的具體問(wèn)題是什么?如果想學(xué)習(xí)申報(bào)的話(huà),學(xué)堂報(bào)稅實(shí)操里面有專(zhuān)門(mén)的課件。
2019-07-09 09:44:37
多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫(xiě)。
2019-12-17 16:31:45
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