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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-04 10:54

未達起征點的小規(guī)模納稅人，要填主申報表的第9、10行以及17、18行，附列資料表不填，減免稅表有則填沒有就不填。

小規(guī)模納稅人不需要填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達起征點的小規(guī)模納稅人不需填寫減免稅申報明細表，

即小規(guī)模納稅人申報表主表第12欄中其他免稅銷售額/本期數(shù)無數(shù)據(jù)時，不需填寫該表。有其他免稅銷售額需要填寫減免稅申報明細表。

按月申報的小規(guī)模納稅人，享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策的銷售額為3萬元;按季納稅申報的小規(guī)模納稅人，享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策的銷售額為9萬元。增值稅小規(guī)模納稅人，實際經(jīng)營期不足一個季度的，以實際經(jīng)營月份計算當(dāng)期可享受小微企業(yè)免征增值稅政策的銷售額度。

牧人之聲 追問

2019-10-04 11:00

老師，填了18行就會跳出很多黃色的來

牧人之聲 追問

2019-10-04 11:01

王超老師 解答

2019-10-04 11:03

因為整張表格是有鉤稽關(guān)系的，你不要亂填就不會出錯的

牧人之聲 追問

2019-10-04 11:05

但是我是根據(jù)你說的填的，18行

牧人之聲 追問

2019-10-04 11:05

我現(xiàn)在不填18行，也會有點黃色

牧人之聲 追問

2019-10-04 11:07

牧人之聲 追問

2019-10-04 11:07

這是什么意思呢

王超老師 解答

2019-10-04 11:12

你們是小規(guī)模納稅人，1個季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過9萬元的，免征增值稅。

牧人之聲 追問

2019-10-04 11:14

現(xiàn)在新政策是月10萬，季度30萬了啊

王超老師 解答

2019-10-04 12:12

不好意思啊，這個政策是今年新出的，一直是用舊的

牧人之聲 追問

2019-10-04 12:30

那申報表知道怎么填了嗎

王超老師 解答

2019-10-04 14:37

你好同學(xué)，你這個問題相當(dāng)于讓我?guī)湍惆颜麖埍矶继詈脕戆?/p>

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相關(guān)問題討論
你好，就按照當(dāng)季度的不含稅銷售額申報即可。
2021-10-05 14:38:27
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2021-05-14 11:41:34
您的具體問題是什么？如果想學(xué)習(xí)申報的話，學(xué)堂報稅實操里面有專門的課件。
2019-07-09 09:44:37
多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45
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