18.11月17日，廣東華君皮具工貿(mào)有限公司將生產(chǎn)完工的商品送至我司倉庫管理員葉志華驗收商品無誤，辦理入庫手續(xù)，開具了入庫單。采購部勞靈申請原收到的銀行承兌匯票312720.50元背書轉(zhuǎn)讓給廣東華君皮具工貿(mào)有限公司，經(jīng)辦商該公司給予了2%的商業(yè)折扣，并開具了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明折扣后的貨款為393813.00元，稅額63010.08元，價稅合計456823.08元，差額款項144102.58元由勞靈申請銀行電匯支付，經(jīng)審批后，出納辦理了銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓及款項的電匯，電匯手續(xù)費15.00元銀行直接劃扣。19.11月17日，倉庫根據(jù)銷售部已審批的《銷售單》，配東莞市光軍商貿(mào)有限公司訂購的商品，附《銷售單》與《增值稅專用發(fā)票》，發(fā)票上注明貨款532210.00元，增值稅額85153.60元，價稅合計617363.60元。沖銷預(yù)收賬款5974.80元，其余款611388.80元用銀行存款付訖。20.11月17日，計提本月員工社保、住房公積金公司承擔(dān)部分。老師教教寫分錄謝謝！

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-10-03 06:01

18借庫存商品393813
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額63010.08
貸應(yīng)收票據(jù)312720.5
銀行存款144102.58

暖暖老師解答

2019-10-03 06:02

借財務(wù)費用15
貸銀行存款15

暖暖老師解答

2019-10-03 06:04

19借預(yù)收賬款5974.8
銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入532210
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額8515360

暖暖老師解答

2019-10-03 06:05

借管理費用
銷售費用
制造費用
帶應(yīng)付職工薪酬

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