一米陽光?? 追問

2019-09-29 19:13

我現(xiàn)在是要清帳，以前掛的應(yīng)付賬款，只有銀行進(jìn)賬，沒要發(fā)票，當(dāng)時分錄：借應(yīng)付賬款，帶銀行，現(xiàn)在我要怎么把應(yīng)付賬款的貸方清了呢

meizi老師 解答

2019-09-29 19:14

你好 但是你要去查這個具體是什么業(yè)務(wù) 你才好沖 是費(fèi)用 你就沖 借費(fèi)用貸應(yīng)付賬款就行可以沖掉了。

一米陽光?? 追問

2019-09-29 19:15

是費(fèi)用，但沒有費(fèi)用票，不要票的，我要怎么消呢

一米陽光?? 追問

2019-09-29 19:16

還有是我購貨的，只付款，不要發(fā)票的

meizi老師 解答

2019-09-29 19:16

你好   那你應(yīng)該有費(fèi)用的單據(jù)和付款單據(jù) 一起來做附件 沖 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 具體費(fèi)用看你們實(shí)際發(fā)生的什么。然后由于你們沒發(fā)票匯算要調(diào)整這些沒有發(fā)票的部分才行。

一米陽光?? 追問

2019-09-29 19:18

還有些應(yīng)收賬款，其實(shí)已經(jīng)打進(jìn)老板賬戶了，我怎么消掛在帳上的應(yīng)收賬款呢

meizi老師 解答

2019-09-29 19:19

你好  借其他應(yīng)收款-老板 貸應(yīng)收賬款-某客戶 這樣來掛。年末老板得把這個款轉(zhuǎn)回公司賬戶 不然的話會涉及個稅的

一米陽光?? 追問

2019-09-29 19:20

也可以走現(xiàn)金吧？

一米陽光?? 追問

2019-09-29 19:21

借現(xiàn)金250萬，貸應(yīng)收賬款250萬，這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2019-09-29 19:21

你好 那你要實(shí)際收到了老板給你的現(xiàn)金的話才可以走現(xiàn)金。不然的話你實(shí)際沒收到現(xiàn)金 你賬實(shí)就不符合了

一米陽光?? 追問

2019-09-29 19:22

是以前的爛帳，現(xiàn)在要把應(yīng)收和應(yīng)付的掛帳清掉

一米陽光?? 追問

2019-09-29 19:22

我能不能相互之間都走現(xiàn)金呀？

meizi老師 解答

2019-09-29 19:24

你好 我不建議的 因?yàn)槟阕吡爽F(xiàn)金過后 你拿來錢平 。你貨幣資金就增加了啊 你賬實(shí)際又沒有收到現(xiàn)金

一米陽光?? 追問

2019-09-29 19:26

我應(yīng)付賬款的借方也走現(xiàn)金呢？就相當(dāng)于拿現(xiàn)金相互沖應(yīng)收和應(yīng)付

一米陽光?? 追問

2019-09-29 19:27

不然我這些掛帳科目都不平

meizi老師 解答

2019-09-29 19:29

你好 你是稅務(wù)帳 你是不能為了平科目就隨意沖的 萬一查賬稅局會讓你們交稅的。比如應(yīng)付賬款不在支付讓你做營業(yè)外收入交稅。你又說不出來所以然的 就可能有稅務(wù)風(fēng)險的。你還是該怎么掛賬怎么掛 應(yīng)收賬款收不回來的就掛壞賬去；應(yīng)付賬款因?yàn)闆]發(fā)票的 就做費(fèi)用或者成本 匯算調(diào)整處理。

一米陽光?? 追問

2019-09-29 19:30

好的老師，謝謝

meizi老師 解答

2019-09-29 19:31

不客氣的 希望能幫到你就好了