TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 09:47

瀝青制造，混凝土

鄒老師 解答

2019-09-29 09:52

你好，商品混凝土（僅限于以水泥為原料生產(chǎn)的水泥混凝土） 這個(gè)是不能按13%開(kāi)具發(fā)票的

TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 09:54

瀝青制造呢

鄒老師 解答

2019-09-29 09:55

你好，屬于這種情況嗎：以廢舊瀝青混凝土為原料生產(chǎn)的再生瀝青混凝土：廢舊瀝青混凝土占生產(chǎn)原料的比重不低于30%；

TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 09:59

TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 10:00

老師，它下面季報(bào)的應(yīng)該是之前是小規(guī)模吧，截止到2019-6-30

鄒老師 解答

2019-09-29 10:01

你好，如果不屬于上述情況，一般納稅人瀝青制造是按13%的稅率

TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 10:40

老師，我們是按9%的上面開(kāi)專票，因?yàn)橹笆切∫?guī)模后來(lái)轉(zhuǎn)了一般納稅人，那我們現(xiàn)在開(kāi)稅點(diǎn)是9%的，我們收進(jìn)項(xiàng)票是13%，那可以抵扣嗎？

鄒老師 解答

2019-09-29 10:42

你好，成為一般納稅人之后，取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票是可以抵扣的

TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 12:08

老師發(fā)票本是怎樣去領(lǐng)取的？帶什么資料？一般是什么時(shí)候發(fā)的？

鄒老師 解答

2019-09-29 12:09

你好，帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公章，發(fā)票章，法人代表身份證去稅局申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票 時(shí)候，稅局發(fā)放的

TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 12:10

當(dāng)天發(fā)

TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 12:12

一般納稅人季報(bào)時(shí)是只多了企業(yè)所得稅嗎，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表現(xiàn)金流要每月上傳嗎還是季報(bào)

TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 13:12

還有老師，我們這個(gè)月如果開(kāi)了39萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，那我們這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，那我們這個(gè)月交稅是很多嗎？

鄒老師 解答

2019-09-29 13:43

你好，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表是按月還是按季度報(bào)送，需要看你當(dāng)?shù)囟惥忠蟮?nbsp;
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，那銷(xiāo)項(xiàng)就需要全額繳納增值稅的

TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 13:47

當(dāng)月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)是不是必須要按當(dāng)月開(kāi)的在當(dāng)交增值稅？

鄒老師 解答

2019-09-29 13:48

你好，是的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的情況下，銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要全部繳納增值稅的

TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 13:50

我9月份開(kāi)39萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)，當(dāng)月沒(méi)有抵扣，到了10月份才有進(jìn)項(xiàng)，那我9月份就要交39萬(wàn)的增值嗎？

鄒老師 解答

2019-09-29 13:50

你好，如果在10月份申報(bào)期之前有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，是可以放在9月份抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額的

TsT&雪 追問(wèn)

2019-09-29 14:02

沒(méi)有我因?yàn)槭莿傞_(kāi)業(yè)的還在籌建期

鄒老師 解答

2019-09-29 14:03

你好，如果無(wú)法在10月份申報(bào)期內(nèi)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那就無(wú)法抵扣9月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的