夏花秋葉 追問

2019-09-29 09:53

因為一直都是固定的14個人。補申報的話，會不會被當成固定人員然后要我們給這14個人繳納社保，會有這個問題存在嗎？

夏花秋葉 追問

2019-09-29 09:55

補開發(fā)票的話，是不是需要這14個人拿自己的身份證去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給我們？1-8月都還沒有去開，會不會涉及什么相關(guān)稅費或者滯納金？

郭老師 解答

2019-09-29 09:55

時間長嗎
如果超過半年的建議你做工資

夏花秋葉 追問

2019-09-29 09:58

超過半年了呀。今年1月開始一直都有做勞務(wù)成本入賬，但是一直沒有去開勞務(wù)發(fā)票。也沒有申報。

郭老師 解答

2019-09-29 10:01

勞務(wù)費不能超過半年
還不能超過全部職工的50%

夏花秋葉 追問

2019-09-29 10:02

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？

郭老師 解答

2019-09-29 10:03

這個職工是你臨時的還是長期的

夏花秋葉 追問

2019-09-29 10:08

長期的 外協(xié)勞務(wù)人員

郭老師 解答

2019-09-29 10:12

那你合同半年一簽
去補開發(fā)票

夏花秋葉 追問

2019-09-29 10:16

拿這14個人的身份證去稅局開勞務(wù)發(fā)票嗎？合同半年一簽就可以半年去開一次嗎？但是我每個月都做了勞務(wù)成本的賬進去這個和半年一簽的合同會有沖突嗎？

郭老師 解答

2019-09-29 10:18

是的
可以
紅沖之前的，以后可以按月開的

夏花秋葉 追問

2019-09-29 10:23

是不是先做一個半年一簽的勞務(wù)合同。然后把1-6月的勞務(wù)成本用紅字沖了。再重新做一個半年的勞務(wù)成本？再去稅局開半年的勞務(wù)發(fā)票？

郭老師 解答

2019-09-29 10:25

你好，是的
重新做勞務(wù)成本？你之前怎么做的

夏花秋葉 追問

2019-09-29 10:27

之前是每個月做勞務(wù)成本入賬。借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本。

郭老師 解答

2019-09-29 10:28

借勞務(wù)成本貸銀存不是嘛
開了發(fā)票紅沖就可以

夏花秋葉 追問

2019-09-29 10:31

開了發(fā)票把1-6月的憑證沖了是吧。然后根據(jù)發(fā)票做一個借：勞務(wù)成本 貸：現(xiàn)金。是這樣嗎。

郭老師 解答

2019-09-29 10:33

你好，是的
怎么做的怎么沖，主營業(yè)務(wù)成本也紅沖

夏花秋葉 追問

2019-09-29 10:34

半年一簽 去稅局代開發(fā)票會涉及哪些相關(guān)稅費？稅點是怎樣？

郭老師 解答

2019-09-29 10:36

增值稅3
附加稅7%/2
個稅

夏花秋葉 追問

2019-09-29 10:37

個稅。我每個月都沒有超過5000 如果半年一簽勞務(wù)合同怎么算個稅呀。

郭老師 解答

2019-09-29 10:41

每個月勞務(wù)費超過八百就要交了