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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-28 18:24

你這里的可抵扣差異,一部分是在減半期間抵扣,一部分是正常期間抵扣,所以這里的稅率一個是減半一個是正常。

檸檬草的味道 追問

2019-09-28 18:37

為啥是這樣的,為什么每次都是400

陳詩晗老師 解答

2019-09-28 18:48

你總的13年的差額是800
一半是在減半抵扣,一半是在正常抵扣。
你把每一年差異列出來,就一目了然了

檸檬草的味道 追問

2019-09-28 19:38

還是不明白,為啥一半減半,一半正常

陳詩晗老師 解答

2019-09-28 19:45

你先把你每一年差異,寫出來 ,你再拍圖給我,我再給你解釋 吧

檸檬草的味道 追問

2019-09-28 19:52

陳詩晗老師 解答

2019-09-28 20:48

首先你第一年是不是有800的差異,第二年和三年有了1200.
然后第四年在第三年的基礎了是不是少了400,差異變成 了800,那么這就是抵扣了之前第一年的400,這是在減半期間。
然后另外的在第五年可抵扣差異減少了800,其中400是第一年差異,400是第二年形成的差異。

檸檬草的味道 追問

2019-09-28 22:03

能說的詳細些嗎

檸檬草的味道 追問

2019-09-28 22:04

比如13年的400和400是怎么來的,14年的400和800是怎么來的

檸檬草的味道 追問

2019-09-29 07:47

基本明白了,就是15年的不應該在17年之后才會轉嗎,為啥要和14年的一樣

陳詩晗老師 解答

2019-09-29 07:57

你18年800的差異,你其中一個400的差異是在16年抵扣,啊
你16年從之前的1200差異變成 了800差異

檸檬草的味道 追問

2019-09-29 08:04

好吧,那第五題算應交所得稅的時候減得800是啥

陳詩晗老師 解答

2019-09-29 08:05

800為最后 一年的可抵扣差額。

檸檬草的味道 追問

2019-09-29 08:06

哦,明白了,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-09-29 08:30

不客氣,祝你學習愉快,加油喲,倒計時了

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2022-06-09 20:31:20
你好,同學,應該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
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2020-05-22 15:39:28
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2021-07-26 11:34:57
學員你好,請您重新在平臺發(fā)布您的具體問題(不是在此條回復),會有老師為你解答
2021-03-03 11:35:43
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