小惑老師 解答

2019-09-27 19:06

可以計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

小惑老師 解答

2019-09-27 19:08

你社保是按照工資表多交計算社保嗎

小惑老師 解答

2019-09-27 19:09

你們社保與工資表要一致嗎

only time will tell. 追問

2019-09-27 19:12

第一個問題：之前做的分錄是 借：庫存商品 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到正確的發(fā)票該怎么做分錄？

only time will tell. 追問

2019-09-27 19:14

社保是工資表的社保，還有一檔和二檔的差額是從工資里直接扣掉了

only time will tell. 追問

2019-09-27 19:14

社保和工資表要一致

小惑老師 解答

2019-09-27 19:46

第一個問題：之前做的分錄是 借：庫存商品 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到正確的發(fā)票該怎么做分錄？這個就不用改了，已經(jīng)做了

小惑老師 解答

2019-09-27 19:47

那就正常按照工資薪金表正常處理就可以了

小惑老師 解答

2019-09-27 19:47

你是做工資表扣除完了吧

only time will tell. 追問

2019-09-27 19:48

但是我收到正確的發(fā)票放到5月份憑證里嗎？還是怎么樣？

only time will tell. 追問

2019-09-27 19:49

但是貸方是其他應(yīng)收款-個人 借方我不知道放哪里，以后每個月都有貸方增加，一直不平

小惑老師 解答

2019-09-27 19:51

你把發(fā)票直接貼到5月份憑證里就行

小惑老師 解答

2019-09-27 19:51

你把工資分錄寫一下

only time will tell. 追問

2019-09-27 19:55

only time will tell. 追問

2019-09-27 19:56

這樣做和工資表一致，但是個人的承擔(dān)差額 其他應(yīng)收款-個人 一直在貸方，借方我不知道放哪里

only time will tell. 追問

2019-09-27 19:56

老師謝謝您了 糾結(jié)了我好久

小惑老師 解答

2019-09-27 21:35

你是之前先付社保再發(fā)工資嗎？

小惑老師 解答

2019-09-27 21:35

你是之前先掛賬其他應(yīng)收款借方了嗎？

only time will tell. 追問

2019-09-27 21:37

不是 月中發(fā)的工資 然后月底扣的社保

小惑老師 解答

2019-09-27 21:40

先發(fā)工資再扣社保，掛應(yīng)該是其他應(yīng)付款貸方支付時通過借方科目結(jié)轉(zhuǎn)過去

only time will tell. 追問

2019-09-27 21:45

老師您看下我做的分錄，把借方其他應(yīng)付款-個人 加哪里，我只想知道這個，你說的那個我理解，但是我不想分開

小惑老師 解答

2019-09-27 22:24

借：其他應(yīng)付款
應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
這筆分錄是你繳納社保分錄，能明白嗎？

only time will tell. 追問

2019-09-27 22:28

明白啊 那部分一檔和二檔差額放哪里？

小惑老師 解答

2019-09-28 07:31

你這個