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宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-10 13:37

公司有很多個(gè)分公司，由總公司的多個(gè)員工用公司在京東商城的帳號(hào)向品牌商購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，然后專(zhuān)票是開(kāi)給分公司的，那么這個(gè)帳要怎么處理 
相當(dāng)于這個(gè)產(chǎn)品是總公司的員工用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的，再由總公司給錢(qián)還給總公司的員工。如果分公司掛應(yīng)付賬款的，那么這個(gè)帳會(huì)越掛越多

宋生老師 解答

2016-03-10 13:32

您好！您可以借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-xx員工。支付給員工的時(shí)候：借應(yīng)付賬款-XX員工，貸現(xiàn)金/銀行存款

宋生老師 解答

2016-03-10 17:56

您好！您是說(shuō)這是屬于總公司付錢(qián)，又開(kāi)票給分公司。這樣本來(lái)是就是不符合流程的。除了掛在上面，沒(méi)有什么好辦法。不過(guò)你們做合并報(bào)表的時(shí)候就可以相互抵減了。

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