海 追問

2019-09-27 16:33

進項稅呢

海 追問

2019-09-27 16:33

收到的是專票

bamboo老師 解答

2019-09-27 16:34

您前面說的不抵進項稅額啊 一起價稅合計計入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品啊

海 追問

2019-09-27 16:50

但是我收到的是增值稅專用發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-09-27 16:54

借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 2370.64
應交稅費-應交增值稅-進項稅額  213.36
貸：銀行存款等 2584

海 追問

2019-09-27 17:00

我直接在一張憑證上做轉(zhuǎn)出行嗎

海 追問

2019-09-27 17:00

進項稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-09-27 17:02

直接在一張憑證上做進項稅額轉(zhuǎn)出可以的
借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 2584
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 213.36
貸：銀行存款等 2584
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出213.36

海 追問

2019-09-27 17:13

這樣就借貸不平了老師

bamboo老師 解答

2019-09-27 17:30

這樣借貸平的 您仔細看看