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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-09-27 15:37

你好,直接做進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn),做留底處理

一葉知秋 追問

2019-09-27 15:38

網(wǎng)上勾選確認(rèn)了,但分錄呢?

小惑老師 解答

2019-09-27 15:40

借:成本費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款

一葉知秋 追問

2019-09-27 15:48

沒勾選前我是做了應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額_待認(rèn)證稅額的

一葉知秋 追問

2019-09-27 15:50

現(xiàn)在是將待認(rèn)證轉(zhuǎn)到留底稅額嗎?還是將之前的改一下,像你那樣到二級科目?

小惑老師 解答

2019-09-27 17:38

借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

一葉知秋 追問

2019-09-27 19:36

我意思想問,進(jìn)項(xiàng)稅額還要不要設(shè)置三級科目?不用的話我就把前兩個月的憑證改了

小惑老師 解答

2019-09-27 21:38

應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額_待認(rèn)證稅額的,你這個科目是錯誤的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng))

小惑老師 解答

2019-09-27 21:38

應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額_待認(rèn)證稅額的,你這個科目是錯誤的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

一葉知秋 追問

2019-09-28 14:13

無論發(fā)票有沒有認(rèn)證抵扣,入帳的正確科目應(yīng)該是:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額對吧?

小惑老師 解答

2019-09-28 14:15

不是的,認(rèn)證使用這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),沒有認(rèn)證應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

一葉知秋 追問

2019-09-28 14:18

認(rèn)證后:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)這個就是留底了是嗎?可以留待以后抵扣對吧?

小惑老師 解答

2019-09-28 15:33

是的,您的理解完全正確

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借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)200 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:現(xiàn)金
2017-03-04 10:39:11
老師,這筆利息本應(yīng)是要在2017年1月21日銀行才自動扣款的,可是銀行已經(jīng)在2016年12月31日扣款了,那是不是可以借記預(yù)付賬款呢?
2017-01-11 09:24:16
你好,直接做進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn),做留底處理
2019-09-27 15:37:11
你好,設(shè)計(jì)費(fèi)300萬,第一次支出50萬,是取得發(fā)票300萬,但是付款是50萬的意思?
2020-01-15 14:06:27
你好, 借:稅金及附加 貸:銀行存款
2019-10-22 11:29:54
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