楊小咩 追問

2019-09-27 10:20

沒有，去年的了，而且早就解約了

楊小咩 追問

2019-09-27 10:20

還有一個(gè)沒收到票，而且以后也不回收回了，掛了預(yù)付該怎么賬務(wù)處理呢

郭老師 解答

2019-09-27 10:22

預(yù)付在貸方余額嗎

楊小咩 追問

2019-09-27 10:26

是的

楊小咩 追問

2019-09-27 10:27

預(yù)付一個(gè)借方的余額一個(gè)貸方的余額都是房租，該怎么處理呢

郭老師 解答

2019-09-27 10:29

借預(yù)付貸營(yíng)業(yè)外收入

楊小咩 追問

2019-09-27 10:38

另外一個(gè)呢

郭老師 解答

2019-09-27 10:40

借方余額是怎么回事

楊小咩 追問

2019-09-27 10:55

沒有收到發(fā)票

郭老師 解答

2019-09-27 10:59

正常借費(fèi)用貸預(yù)付
匯算清繳調(diào)增

楊小咩 追問

2019-09-27 11:33

開多了票要做營(yíng)業(yè)外收入么？我沖當(dāng)期費(fèi)用不行么？

郭老師 解答

2019-09-27 11:34

是一個(gè)業(yè)務(wù)嗎
你租賃期還有租賃時(shí)間對(duì)的上就那么做

楊小咩 追問

2019-09-27 11:35

是兩個(gè)房租兩個(gè)合同，兩個(gè)事項(xiàng)，這個(gè)帳里顯示發(fā)票開多了預(yù)付貸方余額

郭老師 解答

2019-09-27 11:46

那你自己判斷，發(fā)票都有租賃時(shí)間的吧
能混到一塊的就可以記

楊小咩 追問

2019-09-27 11:56

沖費(fèi)用需要以前年度損益調(diào)整么

郭老師 解答

2019-09-27 11:56

不需要的，做到今年就可以

楊小咩 追問

2019-09-27 12:20

那什么樣需要調(diào)整以前年度損益

郭老師 解答

2019-09-27 12:27

你去修改18年的年報(bào)

楊小咩 追問

2019-09-27 15:24

預(yù)付借方余額，票無法收回的那個(gè)房租費(fèi)為什么算到營(yíng)業(yè)外收入呢，老師我不太懂

郭老師 解答

2019-09-27 15:29

貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
表示你們不支付的部分