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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-09-27 08:12

你好，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬元，免征增值稅和附加稅。
計(jì)提分錄
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅金-城建稅等。

月月老師 解答

2019-09-27 08:12

你好，超過30萬，繳納增值稅的同時交附加稅，附加稅減半征收。

胖妞 追問

2019-09-27 08:22

老師能給個文件么

胖妞 追問

2019-09-27 08:23

季度收入1萬元

胖妞 追問

2019-09-27 08:23

我想求個分錄

胖妞 追問

2019-09-27 08:24

包括稅收優(yōu)惠政策所做的分錄

胖妞 追問

2019-09-27 08:24

謝謝老師

胖妞 追問

2019-09-27 08:30

免征的城建稅教育費(fèi)地方教育費(fèi)每月正常計(jì)提，但需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入對么？

胖妞 追問

2019-09-27 08:30

匯算清繳是這部分免征企業(yè)所得稅對么老師

月月老師 解答

2019-09-27 09:25

你好，季度不超過30萬，免征增值稅，同時免征附加稅，附加稅不需要計(jì)提
免征增值稅分錄
借：應(yīng)交稅金—增值稅
貸：營業(yè)外收入
企業(yè)所得稅按照利潤總額繳納的，盈利按照5%計(jì)提，虧損不需要繳納所得稅。

胖妞 追問

2019-09-27 09:44

免稅收入在計(jì)算所得稅是否可以納稅調(diào)整

月月老師 解答

2019-09-27 09:46

你好，免征的增值稅是不減免所得稅的。

胖妞 追問

2019-09-27 09:46

好的謝謝老師

胖妞 追問

2019-09-27 09:56

老師這30萬是含稅還是不含稅

胖妞 追問

2019-09-27 09:56

謝謝老師

月月老師 解答

2019-09-27 10:08

你好，30萬是不含稅的金額。

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相關(guān)問題討論
月銷售收入不超過10萬元或者季度收入不超過30萬元，免征附加稅。
2018-03-13 10:20:01
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模。
2019-05-10 10:42:36
季度收入 小于30免這兩個附加，小規(guī)模這兩個附加減半征收
2019-06-11 11:53:50
“月銷售或營業(yè)額不超過10萬，季銷售額或營業(yè)額不超過30萬的繳納義務(wù)人，免征教育附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金?！? PS，一般納稅人和小規(guī)模納稅人均可享受該優(yōu)惠政策！
2019-09-03 14:13:36
你好，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬元，免征增值稅和附加稅。 計(jì)提分錄 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-城建稅等。
2019-09-27 08:12:23
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