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送心意

小妍老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-09-26 15:25

您好！比如 8月份工資總額8000  個人承擔(dān)的保險1000 公積金600，個稅20， 實(shí)發(fā)工資6380
則 8月份 計提工資  借：管理費(fèi)用-工資  8000
                                貸：應(yīng)付職工薪酬   8000
      9月份  發(fā)放工資  借：應(yīng)付職工薪酬  8000
                                  貸：其他應(yīng)付款-社保,1000
                                        其他應(yīng)付款-公積金  600
                                         應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅  20
                                         銀行存款                         6380

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相關(guān)問題討論
你好，和普通員工一樣申報發(fā)放
2019-04-10 21:04:30
你好，是的，做之前的相反分錄，損益科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2018-02-08 09:41:14
你好，可以一次性做工資 但是去地稅申報，還是需要按工資所屬期月份按月申報
2017-04-29 11:09:35
應(yīng)該就是計提當(dāng)月的工資費(fèi)用
2018-12-18 09:59:20
你好，可以的，補(bǔ)計提就可以了。
2020-03-15 15:51:14
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