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送心意

小妍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-09-26 15:25

您好!比如 8月份工資總額8000  個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)1000 公積金600,個(gè)稅20, 實(shí)發(fā)工資6380
則 8月份 計(jì)提工資  借:管理費(fèi)用-工資  8000
                                貸:應(yīng)付職工薪酬   8000
      9月份  發(fā)放工資  借:應(yīng)付職工薪酬  8000
                                  貸:其他應(yīng)付款-社保,1000
                                        其他應(yīng)付款-公積金  600
                                         應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅  20
                                         銀行存款                         6380

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相關(guān)問題討論
你好,和普通員工一樣申報(bào)發(fā)放
2019-04-10 21:04:30
你好,是的,做之前的相反分錄,損益科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2018-02-08 09:41:14
你好,可以一次性做工資 但是去地稅申報(bào),還是需要按工資所屬期月份按月申報(bào)
2017-04-29 11:09:35
應(yīng)該就是計(jì)提當(dāng)月的工資費(fèi)用
2018-12-18 09:59:20
你好,可以的,補(bǔ)計(jì)提就可以了。
2020-03-15 15:51:14
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