禛 追問(wèn)

2019-09-26 15:19

我們雖然說(shuō)是拿財(cái)務(wù)軟件做賬，但是我們領(lǐng)導(dǎo)不讓設(shè)置月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，我們報(bào)表啥的都是手動(dòng)填寫(xiě)，本來(lái)更正的時(shí)候要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，然后影響利潤(rùn)，但是我們是直接把管理費(fèi)用的那筆沖了，轉(zhuǎn)入了正確科目其他應(yīng)付，我怎么覺(jué)得哪怪怪的

樸老師 解答

2019-09-26 15:25

財(cái)務(wù)軟件也要設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)損益的哦

禛 追問(wèn)

2019-09-26 15:30

花了一個(gè)周設(shè)置了，把之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的全結(jié)轉(zhuǎn)了，后來(lái)財(cái)務(wù)總監(jiān)不讓，說(shuō)管理費(fèi)用這種看不來(lái)從成立到現(xiàn)在的累計(jì)數(shù)，讓我全部返回去，不讓設(shè)置，關(guān)鍵是這筆分錄可以這樣調(diào)嗎？我們之前沒(méi)有設(shè)置過(guò)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的話這種調(diào)是不是可以，如果設(shè)置了的話就要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，在影響利潤(rùn)這種調(diào)

樸老師 解答

2019-09-26 15:54

最起碼損益也要結(jié)轉(zhuǎn)的呀

禛 追問(wèn)

2019-09-26 15:58

當(dāng)然不結(jié)轉(zhuǎn)肯定不對(duì)，但他是領(lǐng)導(dǎo)，我只想知道這樣上面說(shuō)的這種調(diào)有問(wèn)題沒(méi)有

樸老師 解答

2019-09-26 16:06

不結(jié)轉(zhuǎn)怎么出報(bào)表，怎么報(bào)稅

禛 追問(wèn)

2019-09-26 16:09

科目余額表打出來(lái)手動(dòng)填報(bào)表

樸老師 解答

2019-09-26 16:13

那可以，只要你做的正確就行

禛 追問(wèn)

2019-09-26 16:23

我沒(méi)辦法，這樣無(wú)形中增加了很多工作，我們總監(jiān)是老會(huì)計(jì)了，他一直按的他們最早的那種來(lái)，不接受新東西，我又說(shuō)服不了他，搞的好多問(wèn)題特別復(fù)雜，就像我問(wèn)的直接沖管理費(fèi)用那個(gè)一樣，所以究竟能不能直接那么轉(zhuǎn)，不通過(guò)以前年度損益調(diào)整，也不通過(guò)利潤(rùn)分配，直接轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2019-09-26 16:33

最好是按照新的來(lái)做哦，現(xiàn)在都是新社會(huì)了，誰(shuí)還按那老一套