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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-23 15:33

您好
請問是內帳么 沒有增值稅

燕兒 追問

2019-09-23 15:36

內賬

bamboo老師 解答

2019-09-23 15:39

內帳的話 可以這樣寫分錄

燕兒 追問

2019-09-23 15:43

嗯,顧客退貨了,銷售小票店員沒寫清楚,這個月要把收入沖回來,請問怎么沖

燕兒 追問

2019-09-23 15:44

就是正確的分錄應該是貸方預收3742,主營業(yè)務收入5486

bamboo老師 解答

2019-09-23 15:44

貸:主營業(yè)務收入 貸方紅字
貸:銀行存款 貸方藍字

燕兒 追問

2019-09-23 15:48

借方呢

燕兒 追問

2019-09-23 15:50

銀行存款是沒有減少的,做預收

bamboo老師 解答

2019-09-23 15:54

貸:預收賬款 貸方藍字
貸:主營業(yè)務收入 貸方紅字
都寫在貸方

燕兒 追問

2019-09-23 15:57

借方呢

bamboo老師 解答

2019-09-23 15:57

貸方一個紅字 一個藍字 不用寫借方了

燕兒 追問

2019-09-23 15:59

金額怎么寫

bamboo老師 解答

2019-09-23 16:02

顧客退貨多少金額?

燕兒 追問

2019-09-23 16:04

769

燕兒 追問

2019-09-23 16:04

就是退貨金額是吧

bamboo老師 解答

2019-09-23 16:09

對的 退了多少貨 就是對應的金額

燕兒 追問

2019-09-23 16:29

能做一張負數(shù)憑證,然后再做一張正確的嗎

bamboo老師 解答

2019-09-23 16:30

我這個是直接沖銷的 只需要寫一筆
當然您也可以做一份負數(shù)憑證,然后再做一張正確的

燕兒 追問

2019-09-23 16:32

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-23 16:33

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好 去年分錄怎么做的 這樣好判斷怎么紅沖
2020-07-08 17:18:33
你好,處置的時候要按照賬面來進行處理的,各個子科目都是按照賬面
2020-07-05 06:53:18
預收賬款五萬吧 不是主營業(yè)務收入 贈送了2000的嗎
2020-07-02 13:17:36
你好 是的 辦寬帶屬于其他業(yè)務收入,返現(xiàn)200計入銷售費用就可以了。
2020-04-26 16:01:40
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