老師，我們是銷售方，在8月開了一張專用發(fā)票給A公司。由于其他原因，A公司在9月退回了發(fā)票。沒有認證和抵扣的。我在9月稅控盤里申請了紅字信息表，并根據(jù)紅字信息表填開了一張紅字發(fā)票。請問，1以后10月怎么報九月的稅？2那9月怎么做賬？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-23 12:26

您好
根據(jù)開票系統(tǒng)里面發(fā)票匯總表實際銷售額跟銷項稅額填寫附表一紅字發(fā)票銷售額跟銷項稅額會抵減藍字發(fā)票開具的銷項額跟銷項稅額
根據(jù)紅字發(fā)票做一份跟8月相同的紅字分錄

小財務追問

2019-09-23 12:32

紅字發(fā)票銷售額跟銷項稅額會抵減藍字發(fā)票開具的銷項額跟銷項稅額。老師，這句沒有理解。是不是九月的銷售額和銷項稅額匯總。然后減去我在9月開的紅字銷售額和稅額，再填入附表1呢？

bamboo老師解答

2019-09-23 12:34

對的
9月的銷售額和銷項稅額匯總然后減去在9月開的紅字銷售額和稅額，再填入附表1

小財務追問

2019-09-23 12:54

老師，要是減去之后是負數(shù)，沒關系吧？

bamboo老師解答

2019-09-23 12:56

減去之后是負數(shù) 可有的地區(qū)能申報的時候系統(tǒng)比對不能通過要強制申報然后去大廳清卡

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