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送心意

雷老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-20 23:32

首先 實際分紅按分紅所得的20% 代扣代繳所得稅;
第二 你這個為什么要預(yù)交 稅務(wù)要求的理由在哪里?你是合伙企業(yè)嗎?
如果預(yù)交了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 就行。

追問

2019-09-20 23:35

那不用計提嗎?這樣應(yīng)交稅費(fèi)科目一直有余額可以嗎

追問

2019-09-20 23:37

還沒有分紅就要繳納股息紅利個人所得稅的

雷老師 解答

2019-09-20 23:38

余額就代表了是預(yù)交的。一般不能這樣要求的 你可以據(jù)理力爭下 沒有法律法規(guī)的支持

追問

2019-09-20 23:41

是的,是不合理的,這個月已經(jīng)取消了。那老師余額代表預(yù)繳的,我什么時候可以沖平,如果一直不分配利潤呢我們是施工單位,工程都是虧的

雷老師 解答

2019-09-20 23:42

等實際要繳納的就是平的。如果長期虧損 不會分紅 可以去稅務(wù)局申請退回來的。

追問

2019-09-20 23:43

我可以做分錄,計提時,借:應(yīng)付股利,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款,

雷老師 解答

2019-09-20 23:44

不能 虧損 有啥應(yīng)付股利啊 賬務(wù)處理都不符合公司法規(guī)定

追問

2019-09-20 23:46

老師,如果我又虧損,稅我也不想要回來,那怎么處理?分錄?

雷老師 解答

2019-09-20 23:47

就這樣掛著就好 不用去退。

追問

2019-09-20 23:48

當(dāng)月不用計提嗎?直接繳納的那個月計提就行,那為什么當(dāng)月有收入了,增值稅及其附加稅都要計提呢

雷老師 解答

2019-09-20 23:50

增值稅是流轉(zhuǎn)稅 所得稅是利得稅 二者發(fā)生時點不一樣

追問

2019-09-20 23:50

我們是分公司,如果工程完工了,分公司也要注銷,還這樣掛著嗎?可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出那嗎還是怎樣

追問

2019-09-20 23:52

那企業(yè)所得稅的就一定要計提吧

雷老師 解答

2019-09-20 23:52

外地工程,你這個2%是預(yù)交的項目經(jīng)理的個人所得稅。這個可以回去抵扣他的個稅的。就是操作有點麻煩。如果不想折騰,直接算到營業(yè)外支出。

追問

2019-09-20 23:56

哦好的。老師啊我再做一個分錄,借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,再,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款,這樣又有什么不好嗎

雷老師 解答

2019-09-20 23:59

這個表達(dá)是你代墊了個人的個稅 和我寫給你的沒有太大區(qū)別

追問

2019-09-21 00:06

老師,個人所得稅是公司先交的,算是公司代墊吧,這樣應(yīng)交稅費(fèi)余額就是0了,如果用這個分錄也是可以的對嗎

追問

2019-09-21 00:10

老師幫忙再回復(fù)一下,謝謝!

雷老師 解答

2019-09-21 00:20

這個分錄也可以得 也是正確的

追問

2019-09-21 10:27

老師,再問一下,我做另一個分錄,計提時,借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,行不?

追問

2019-09-21 10:27

追問

2019-09-21 10:32

貸:銀行存款

雷老師 解答

2019-09-21 10:45

借:所得稅費(fèi)用 這個不對的

股息紅利個人所得稅   
稅務(wù)要求我司按收入的2%繳納股息紅利個人所得稅,請問繳納的這部分個稅,在會計上如何處理,以后股東實際分紅時會計上處理、如何進(jìn)行申報納稅?
知識擴(kuò)展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
您好,實行核定征收的,納稅人應(yīng)在次月(季)十五日內(nèi)辦理納稅申報, 生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報(A表) ,查賬征收的,填寫,生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報(B表)。
2018-07-13 20:21:41
你好,屬于所得額
2018-03-21 14:53:04
你好,是的,是這個意思。
2019-10-23 14:08:19
你說完成一次申報??要是賬做好,一般速度20分鐘可以申報完?
2021-04-08 12:34:39
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<個人所得稅專項附加扣除操作辦法(試行)>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第60號)文件中的附件: 個人所得稅專項附加扣除信息表及填表說明進(jìn)行填報. 個稅申報大病醫(yī)療的條件: 1、在社會醫(yī)療保險管理信息系統(tǒng)有記錄 2、個人負(fù)擔(dān)超過15000元的醫(yī)藥費(fèi)用支出部分 3、留有醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)相關(guān)票據(jù)原件(或復(fù)印件) 以上三個條件必須同時滿足,這也就意味著納稅人首先需要繳納醫(yī)療保險,否則在社會醫(yī)療保險管理信息系統(tǒng)中是沒有信息記錄的.同時如果個人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用不超過15000元,那么這部分支出不可以申報抵扣個稅.如果支付醫(yī)藥費(fèi)用的發(fā)票丟失,這部分也無法用于申報.
2020-04-24 12:10:03
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