貞 追問

2019-09-20 19:47

是的，但是是另外一個公司生產

郭老師 解答

2019-09-20 20:05

那你屬于外購的庫存商品

貞 追問

2019-09-20 20:42

是的，我就做了兩筆分錄，購月餅的款沒有付給供應商

貞 追問

2019-09-20 20:43

金蝶系統(tǒng)就做了上面兩筆分錄，直接結轉到產品入庫

貞 追問

2019-09-20 20:45

倉庫人員入到產品入庫了，沒有入到采購入庫，然后就直接出庫了

郭老師 解答

2019-09-20 20:47

需要采購入庫
你們不生產，應該操作很簡單的

貞 追問

2019-09-20 21:58

現(xiàn)在是沒做采購入庫，直接做了產品入庫了

貞 追問

2019-09-20 22:00

我需要怎么做調整

郭老師 解答

2019-09-20 22:02

你產品入庫應該是自己生產是吧
你能紅沖嗎
然后做采購入庫

貞 追問

2019-09-20 22:05

這個是8月份了，平時我們采購入庫是原材料和包裝物，需要用什么科目來做這個產成品的月餅呢？

貞 追問

2019-09-20 22:05

我已經結轉了要在9月份中調整

郭老師 解答

2019-09-20 22:17

庫存商品
紅沖不需要反結賬，你這個月修改就可以

貞 追問

2019-09-20 22:41

發(fā)生業(yè)務是8月份的，現(xiàn)在已經是九月份了哦，可以這樣嗎？

貞 追問

2019-09-20 22:47

9月份紅沖借:庫存商品 _3893485.04貸:生產成本_3893485.04   借:庫存商品  3893161.04  貸:生產成本 3893161.04 
借:庫存商品 _月餅 324  貸:應付賬款324嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 23:20

可以
購入價格多少？

貞 追問

2019-09-21 07:19

1.8元，180個，共324元

貞 追問

2019-09-21 07:22

有沒有辦法可以不改變產品入庫，和其他出庫，補一筆什么分錄就可以的嗎？

郭老師 解答

2019-09-21 08:33

你產成品入庫之后怎么出來，做借庫存商品負數(shù)貸生產成本負數(shù)
補做一個外購入的借庫存商品貸應付賬款/銀存

貞 追問

2019-09-21 09:10

好的，謝謝

貞 追問

2019-09-21 09:11

負數(shù)是全部金額還是只是月餅的金額324

郭老師 解答

2019-09-21 09:42

你產成品全部入庫的金額，也就是你入錯的