????無憂 追問

2019-09-20 14:33

代交那部分呢

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 14:37

你好 計(jì)入了其他應(yīng)收款科目了哦

????無憂 追問

2019-09-20 14:41

是借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)1000，貸：應(yīng)付職工薪酬500 貸：其他應(yīng)收款500？

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 14:44

你好 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 500 貸 應(yīng)付職工薪酬500 繳納 借 應(yīng)付職工薪酬500 其他應(yīng)收款500 貸 銀行存款1000 這樣做分錄

????無憂 追問

2019-09-20 14:51

7月份交7月的還要計(jì)提嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 14:53

你好 是的 需要計(jì)提的 這個(gè)其他應(yīng)收款在發(fā)放工資的時(shí)候扣掉就可以了

????無憂 追問

2019-09-20 16:15

老師，看一下圖片，是這么做嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 16:22

你好 你上面是不是還有一條

????無憂 追問

2019-09-20 16:33

沒有了，到8月份發(fā)放的時(shí)候做借：應(yīng)付職工薪酬23500 貸：其他應(yīng)收款450 銀行存款23050

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 16:35

你好 你的單位負(fù)擔(dān)的公積金部分沒有計(jì)提哦

????無憂 追問

2019-09-20 17:00

中間加一條是這樣嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 17:06

你好 是的 這樣就對(duì)了

????無憂 追問

2019-09-20 17:12

到8月份發(fā)放的時(shí)候做借：應(yīng)付職工薪酬23500 貸：其他應(yīng)收款450 銀行存款23050，其他應(yīng)收款貸方余額450，沒平了？

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 17:47

你好 借方 和貸方 相抵后平了

????無憂 追問

2019-09-20 18:54

7月份平了，8月份一發(fā)放貸方多個(gè)450了

答疑蘇老師 解答

2019-09-20 20:56

你好 老師剛才看了 這個(gè)借管理費(fèi)用 450 貸其他應(yīng)收款450去掉就可以了 老師看了 你上面的分錄已經(jīng)包含計(jì)提了的公積金