風 追問

2019-09-19 15:38

是的

bamboo老師 解答

2019-09-19 15:42

應(yīng)該是開具的紅字發(fā)票吧

風 追問

2019-09-19 16:00

少付的這部分款計入什么科目呢

bamboo老師 解答

2019-09-19 16:01

您購進貨物的時候分錄怎么寫的 對方開的發(fā)票上有稅款么 是專票還是普票

風 追問

2019-09-19 17:29

專票，有稅款

風 追問

2019-09-19 17:32

因為都是預付款后才發(fā)貨分錄，就是寫的，借，庫存商品    應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅（進項稅），貸，預付賬款，后來發(fā)現(xiàn)實際沒有預付那么多錢

bamboo老師 解答

2019-09-19 17:41

借 庫存商品 借方紅字
貸 預付賬款 貸方紅字
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字

風 追問

2019-09-19 17:53

那少付的這部分款計入什么科目那

bamboo老師 解答

2019-09-19 17:58

您前面有沒有支付過貨款？

風 追問

2019-09-19 18:11

價格補貼的那一部分沒有支付錢

bamboo老師 解答

2019-09-19 18:12

那預付賬款貸方紅字就表示減少了應(yīng)該支付的貨款

風 追問

2019-09-19 18:40

你這樣做是把補貼的那一部分摘出來了，那不入帳嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-19 18:43

收到補貼紅字發(fā)票的時候 沖減成本 稅金跟預付賬款 入賬了啊

風 追問

2019-09-19 19:15

稅金為什么轉(zhuǎn)出呢？

bamboo老師 解答

2019-09-19 19:18

您收到的不是負數(shù)專票么

風 追問

2019-09-19 19:55

收到的發(fā)票跟正常的發(fā)票是一樣的

bamboo老師 解答

2019-09-19 19:56

對方給您單位補貼 不是應(yīng)該給您單位開具負數(shù)發(fā)票 減少貨物購進成本 如果再給您開具藍字發(fā)票 不是補貼了啊 是增加了貨物成本

風 追問

2019-09-19 20:32

所以，我也不知道對方為什么開藍字，對于我來說是成本增加，應(yīng)付款沒有

bamboo老師 解答

2019-09-19 20:34

那您應(yīng)該跟對方聯(lián)系 問為啥開藍字 對方給您單位補貼應(yīng)該是開具紅字發(fā)票 減少成本的