小石頭 追問(wèn)

2019-09-19 14:48

不知道啊，這么多大米吃飯啥時(shí)候啊？

小石頭 追問(wèn)

2019-09-19 14:50

樂(lè)老師，10萬(wàn)元錢(qián)是從公司賬上匯出去的哦，然后收到票

meizi老師 解答

2019-09-19 14:53

你好 那這個(gè)是誰(shuí)拿給你的 你們實(shí)際收到了這個(gè)大米嗎？  你先看這個(gè)是否有這個(gè)東西 買(mǎi)來(lái)干嘛才好入賬的  特別是專(zhuān)票

小石頭 追問(wèn)

2019-09-19 15:42

大概是捐給寺廟的

小石頭 追問(wèn)

2019-09-19 15:43

進(jìn)項(xiàng)稅額肯定要轉(zhuǎn)出的

小石頭 追問(wèn)

2019-09-19 15:44

即使用于員工福利也是要轉(zhuǎn)出的啊

meizi老師 解答

2019-09-19 15:45

你好 是的  那你做 借營(yíng)業(yè)外支出 管理費(fèi)用-福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 轉(zhuǎn)出 借營(yíng)業(yè)外支出 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

小石頭 追問(wèn)

2019-09-19 15:54

管理費(fèi)用_福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，就是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)科目？

meizi老師 解答

2019-09-19 15:55

嗯 是的  我縮寫(xiě)了  你能看懂我上面寫(xiě)的嗎？

小石頭 追問(wèn)

2019-09-19 15:55

這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出稅前扣除沒(méi)問(wèn)題吧？

meizi老師 解答

2019-09-19 15:57

你好這個(gè)如果是公益性捐贈(zèng)的話 可以按利潤(rùn)的12%來(lái)稅前扣除 企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出未在當(dāng)年稅前扣除的部分，準(zhǔn)予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除，但結(jié)轉(zhuǎn)年限自捐贈(zèng)發(fā)生年度的次年起計(jì)算最長(zhǎng)不得超過(guò)三年。不是公益性直接捐贈(zèng)的是不可以的