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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-18 22:34

一般納稅人所得稅季度申報
增值稅附加稅需要按月的

?氣球 追問

2019-09-18 22:37

季報就是多一個企業(yè)所得稅是嗎?企業(yè)所得稅是要上傳報表還是自己填

郭老師 解答

2019-09-18 22:43

不一定,還有小稅種,比如工會,殘保金,房產(chǎn)稅,土地稅,水利建設(shè)等
自己填寫的

?氣球 追問

2019-09-18 22:46

自己填有公式嗎?是哪些需要自己填的。新手求老師指導(dǎo)。

郭老師 解答

2019-09-18 23:02

營業(yè)收入填寫主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入
營業(yè)成本填寫主營業(yè)務(wù)成本加其他有業(yè)務(wù)成本
利潤看利潤表利潤總額
然后有減免的填寫減免表201030這個表,填寫第一行實際利潤就行

?氣球 追問

2019-09-18 23:06

比如10月份季報就是填7-9月的主營業(yè)務(wù)收入+其他合計嗎.主要填你發(fā)的這4個數(shù)嗎。

郭老師 解答

2019-09-18 23:06

不是
填寫1-9月份累計,本年累計

?氣球 追問

2019-09-18 23:07

季報填本來累計嗎

郭老師 解答

2019-09-18 23:27

是的,都是填寫的年累計

?氣球 追問

2019-09-19 07:32

謝謝老師,我還以為是按季度取數(shù)來報的呢,原來是4月報1-3月數(shù)據(jù),7月報1-6月數(shù)據(jù),10月按1-9月,1月按1-12月.老師是這樣嗎!

郭老師 解答

2019-09-19 07:44

對的,是這么填寫的,
第二季度申報的時候第一季度繳納的會在已繳納里面顯示

?氣球 追問

2019-09-19 08:09

好的,謝謝老師!

郭老師 解答

2019-09-19 08:45

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
一般納稅人所得稅季度申報 增值稅附加稅需要按月的
2019-09-18 22:34:16
你好,你是指季度申報表的申報,還是報表編制?
2019-07-25 09:45:35
你好,先納稅申報,然后再清卡。報稅需要填寫財務(wù)報表,增值稅,所得稅,還有附加稅。
2020-01-03 08:53:15
抄稅-上報匯總-報稅 -清卡 報稅是點電子稅務(wù)局 -我要辦稅-找到要申報的報表 填寫 上傳申報 繳款
2019-03-06 09:59:55
您好 您可以打開下面鏈接學(xué)習(xí) https://lx.kuaizhang.com/tax_practice_summary?page=bs/
2020-07-22 10:35:02
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