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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-09-18 17:52

計提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了 還有你損益科目做相反方向，也會導(dǎo)致那個勾稽關(guān)系不平

王翠翠 追問

2019-09-18 17:59

老師，您說的這幾種情況我這都不存在啊

maize老師 解答

2019-09-18 18:08

還有你損益科目做相反方向這個有沒，一般都是這個

王翠翠 追問

2019-09-18 18:08

沒有啊老師

maize老師 解答

2019-09-18 18:10

那你找你售后看吧，只有上面說情況，你要是都沒有，只能叫售后看后臺那個編碼
公式

王翠翠 追問

2019-09-18 18:11

可是以前沒出現(xiàn)過這種情況啊

王翠翠 追問

2019-09-18 18:12

我明天問一下軟件公司，之前升級過，但是升級完那個月沒錯啊

maize老師 解答

2019-09-18 18:12

所以才叫你問售后看是啥情況，上面一般情況下面只有上面那幾種。，你要沒有那就需要對方給你查啊 只能叫售后看后臺那個編碼公式   計提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了 還有你損益科目做相反方向

王翠翠 追問

2019-09-18 18:19

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-09-18 18:20

看這個月那個取數(shù)取了啥，為啥不等了

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