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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 16:22

現(xiàn)在是不給報(bào)銷么，還是啥？

凌云 追問

2019-09-18 16:26

不是不給報(bào)銷，是賬面比實(shí)際多報(bào)銷了，現(xiàn)在要調(diào)整。比如賬面6月是報(bào)銷550元，7月份報(bào)銷650元，但是實(shí)際的應(yīng)該是6月報(bào)銷530元，7月報(bào)銷610元，現(xiàn)在我不知道該怎么調(diào)整，用什么科目做分錄？

maize老師 解答

2019-09-18 16:32

科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉，重新做

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