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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-18 10:40

你好,會計上可以正常計提折舊,匯算清繳需要做納稅調(diào)增處理

ding_vF54n 追問

2019-09-18 10:43

老師,新領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)下面企業(yè)做外賬,以前可能沒票的費(fèi)用不錯,沒開票給人家的收入不做收入,現(xiàn)在要整改,他們的外賬可能從2106年就這么做了,怎么銜接回內(nèi)賬?

鄒老師 解答

2019-09-18 10:50

你好,把沒有票的費(fèi)用補(bǔ)做分錄,沒有開票的收入補(bǔ)做收入就是了

ding_vF54n 追問

2019-09-18 10:52

就是把那么多年沒有做的費(fèi)用跟收入補(bǔ)回去?當(dāng)當(dāng)期的是吧?然后年底再調(diào)出來?

鄒老師 解答

2019-09-18 11:03

你好,把之前的補(bǔ)上,不需要到年底再調(diào)出來的

ding_vF54n 追問

2019-09-18 11:15

如果有費(fèi)用是票的,是不是要做調(diào)整,年底匯算清繳,但是沒有票的進(jìn)貨單怎么辦

鄒老師 解答

2019-09-18 11:21

你好,有發(fā)票或者沒有發(fā)票年底都不需要調(diào)整的 
內(nèi)賬發(fā)生費(fèi)用,購進(jìn)貨物都可以沒有發(fā)票入賬的 
沒有票的進(jìn)貨單就做購進(jìn)貨物分錄就是了

ding_vF54n 追問

2019-09-18 11:25

但是我們領(lǐng)導(dǎo)想不做外賬了

鄒老師 解答

2019-09-18 11:43

你好,不管是否做外賬,都需要把本來屬于內(nèi)賬的業(yè)務(wù)在之前內(nèi)賬沒有做相應(yīng)分錄的基礎(chǔ)上補(bǔ)上才是 的

ding_vF54n 追問

2019-09-18 12:01

嗯。但是稅費(fèi)那邊不是說,沒有發(fā)票年底要匯算清繳嗎?我們這邊應(yīng)該很多費(fèi)用很進(jìn)貨都沒有發(fā)票的

鄒老師 解答

2019-09-18 12:02

你好,內(nèi)賬據(jù)實核算
到匯算清繳的時候再針對沒有發(fā)票的費(fèi)用成本做納稅調(diào)增處理就是了

ding_vF54n 追問

2019-09-18 12:05

現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求不做內(nèi)外賬,只設(shè)一套賬。那我的進(jìn)貨也沒發(fā)票呢,這個也要到年底匯算清繳的時候把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要調(diào)整出來嗎,如果到時真的拿不到發(fā)票的話

鄒老師 解答

2019-09-18 12:06

你好,成本分錄不需要調(diào)整,只是匯算清繳需要對無票成本做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理

ding_vF54n 追問

2019-09-18 12:13

進(jìn)貨,借原材料,貸應(yīng)付,買了東西出去,借銀行,貸主營收入,貸稅金,結(jié)轉(zhuǎn)商品成本,借成本,貸原材料,老師最后原材料結(jié)轉(zhuǎn),到年底要不要把這個分錄的成本做調(diào)整

鄒老師 解答

2019-09-18 12:57

你好,成本分錄本身不需要做調(diào)整(因為分錄本身沒有錯誤,只是沒有發(fā)票而已 )

ding_vF54n 追問

2019-09-18 13:16

那不是白條入賬?

鄒老師 解答

2019-09-18 13:20

你好,是的,會計上是白條入賬,所以匯算清繳才需要做納稅調(diào)增處理的

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相關(guān)問題討論
不可以的
2015-11-27 09:42:25
你好,會計上可以正常計提折舊,匯算清繳需要做納稅調(diào)增處理
2019-09-18 10:40:42
你好,沒票沒法進(jìn)帳的。
2019-08-06 10:37:25
你好同學(xué), 也可以的, 正規(guī)是按月計提 ,不能扣除的做納稅調(diào)整
2019-12-26 15:41:22
你好,可以計提折舊,只是不能稅前扣除。
2022-05-30 09:16:14
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