似水流年 追問

2019-09-18 07:47

老師，能給一下會計分錄嘛？麻煩您，！

似水流年 追問

2019-09-18 07:48

還有因為已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了，我轉(zhuǎn)出后在增值稅報表里要把轉(zhuǎn)出的填到哪里?。?/p>

郭老師 解答

2019-09-18 07:48

借管理費用，其他應(yīng)收款，進(jìn)項貸銀存其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

似水流年 追問

2019-09-18 07:56

老師，我接下來做的分錄是：借：其他應(yīng)收款-報銷人    貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出     么？金額是多少啊？里面有報銷的嬰兒護臍貼85.78+稅額4.12，要是按上面德會計分錄那85.78也不能報銷吧？還是稅法允許報銷嬰兒用品那？
不知道咋整?。?/p>

郭老師 解答

2019-09-18 08:22

借管理費用81.03
其他應(yīng)收款25.78
進(jìn)項17.07
貸其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款4.12
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出4.12

似水流年 追問

2019-09-18 08:31

第一次分錄借貸兩方都有其他應(yīng)收款么？

郭老師 解答

2019-09-18 08:37

是的
你沒支付可以這么做

似水流年 追問

2019-09-18 09:17

老師這么做對么？

郭老師 解答

2019-09-18 09:19

你好，可以的，

似水流年 追問

2019-09-18 09:20

太感謝了老師！

似水流年 追問

2019-09-18 09:20

老師，這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出我在增值稅報表里要怎么提現(xiàn)轉(zhuǎn)出??？

郭老師 解答

2019-09-18 09:21

進(jìn)項轉(zhuǎn)出附表二其他里面

似水流年 追問

2019-09-18 09:24

老師，收據(jù)上摘要我寫“收張鵬鵬進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出款”行么？

郭老師 解答

2019-09-18 09:33

你好，可以的，