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老師您好，金蝶KIS專業(yè)版，當(dāng)月更改了先進(jìn)先出法，導(dǎo)致原材料數(shù)據(jù)有差異，比如說原材料生產(chǎn)領(lǐng)料單金額為10萬元保存并已審核，月末結(jié)轉(zhuǎn)成半成品時(shí)，在存貨核算里自動(dòng)生成憑證后為借：生產(chǎn)成本-直接材料貸原材料-原料9.5萬元，少了5000千，這時(shí)返回生產(chǎn)領(lǐng)料單那里也自動(dòng)改成了9.5萬元，請問這個(gè)如何通過成本調(diào)整單處理？成本調(diào)整單是什么，能不能詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝

陳詩晗老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-17 18:20

首先，你這5000的差異是如何導(dǎo)致的？
是由于計(jì)價(jià)方法？

艾大師追問

2019-09-17 19:59

是的老師

陳詩晗老師解答

2019-09-17 20:02

你這先進(jìn) 先出法是先購進(jìn)的先出庫，這是正常的處理。
你這里差額是什么導(dǎo)致，是你入庫的金額和出庫不一致？

艾大師追問

2019-09-17 20:27

原來不是用先進(jìn)先去的，這個(gè)月才改的，這樣是不是會(huì)導(dǎo)致這種情況出現(xiàn)

陳詩晗老師解答

2019-09-17 20:43

但是你這個(gè)領(lǐng)用的是這個(gè)月發(fā)生的噻

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