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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-09-17 15:19

你好！是發(fā)給員工還是送給客戶了？按要求外購的銷項稅要視同銷售

小夭不是妖 追問

2019-09-17 15:30

發(fā)給員工

小夭不是妖 追問

2019-09-17 15:30

怎么做會計分錄呢？

QQ老師 解答

2019-09-17 15:31

借：相關費用 —福利費   貸：庫存商品  應交稅費

小夭不是妖 追問

2019-09-17 15:47

我想的是這樣的:
借:相關費用—職工福利
   貸:主營業(yè)務收入
   貸:應交稅費

小夭不是妖 追問

2019-09-17 15:48

哪里不對呢？

QQ老師 解答

2019-09-17 16:11

你好！自產(chǎn)商品是這樣處理，外購的直接減少庫存商品就可以

小夭不是妖 追問

2019-09-17 18:32

請問視同銷售的情況下，庫存商品減少只能按照成本價嗎？

QQ老師 解答

2019-09-17 20:13

你好，外購的是只按成本價結轉(zhuǎn)進去可以。

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1.收到受托加工物資時： 不作會計處理，但對收到的受托加工物資，應當在備查簿中進行登記。 2.實際加工時： 借：生產(chǎn)成本 貸：制造費用 等 3.完工入庫時： 借：庫存商品——受托加工完工商品 貸：生產(chǎn)成本 4.交付完工物資時： 借：應收帳款 等 貸：主營業(yè)務收入 等 貸：應交稅金——應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅金——應交消費稅 同時，結轉(zhuǎn)庫存商品： 借：主營業(yè)務成本 等 貸：庫存商品——受托加工完工商品 另外：在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2019-06-15 12:06:04
你好，做未開票收入也要結轉(zhuǎn)成本，未開票收入票開出去之后要做賬務處理，紅字沖銷以前的分錄，重新按發(fā)票做賬
2020-06-05 11:41:02
你好 比如說：計提當月應提的固定資產(chǎn)折舊； 2、攤銷當月應攤的無形資產(chǎn)和長短期待攤費用，如裝修費用、房屋租金等； 3、攤銷當月應攤銷的低值易耗品； 4、計提當月應承擔的借款利息、房屋租金、各項流轉(zhuǎn)稅金等； 5、計提職工薪酬福利等。 然后進行實物盤點，賬實核對。 1、對庫存現(xiàn)金進行盤點； 2、對銀行存款進行核對 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點的，也應當在結賬前進行盤點。 通過以上盤點、核對，如出現(xiàn)差異，應當分清責任，按相關制度規(guī)定處理，并在結賬前調(diào)整賬項。 最后檢查核對賬項。 1、核對增值稅銷項稅、進項稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認證的發(fā)票相符，如有差異要查明原因，看是否合規(guī)，賬務處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常？如有異常要查明原因，或進行調(diào)賬，或待編制報表時進行重分類處理。 3、核對往來賬款，與往來單位或個人核對，看往來款項是否一致？是否有串戶或賬務處理錯誤？發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡，總賬與明細賬是否相符。對于手工記賬的單位，以及有的財務軟件在試算平衡方面存在缺陷的，這一點十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄（憑證）。包括原材料暫估入賬、結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結轉(zhuǎn)各損益科目（利潤采用表結法的企業(yè)除外）、計提所得稅等。有的企業(yè)還要結轉(zhuǎn)本年利潤，以及應交增值稅科目下的相關子目。 值得提醒注意的是，在各項月末結賬準備工作完成并于結轉(zhuǎn)利潤前，應將當月的經(jīng)營結果報告財務總監(jiān)或總經(jīng)理，確認沒有重大遺漏或不妥之后，再做月末結賬工作
2019-11-23 16:01:57
你好 你們買的這個土地主要用途是什么 ；這樣好判斷科目
2021-07-06 11:31:21
你好，這個可以正常結算成本的，然后發(fā)票到的話把暫估的沖銷就行。
2022-01-04 07:53:31
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